沐川县农业局

2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织起草有关农业和农村经济的地方性规范文件；参与拟订涉农金融、保险等政策；负责完善农村经营管理体制工作，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资金、资源管理；承担县政府公布的有关行政审批事项及县委、县政府交办的其他事项等。

2016年主要工作：确保粮食播种和产量稳定，农民人均可支配收入增长10%；建立农牧结合、生态循环示范点2个，建设粮经绿色防控示范区1万亩，新增“三品一标”生产基地4000亩，通过“三品一标”认换证5个以上，建设标准化机采茶园0.5万亩，建立水稻耕播收全程机械化示范片1000亩；积极推进“互联网+”改造传统农业；全面完成农村土地确权颁证工作；实施现代农业生产发展项目4000亩，建设基本口粮田7500亩，新（改）建机耕道100公里，农机总动力达到11.8万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达到40%；完善监管体系，保障农产品质量安全。

二、部门概况

沐川县农业局无下属二级预算单位。

沐川县农业局现有在职人员139人，其中：行政7人，参公17人，事业115人；退休93人（含提前退休4人）。

三、收支预算总体情况

2016年沐川县农业局收入预算总额为2097.7万元，其中：当年财政拨款收入2097.7万元，无上年结转收入。相应安排支出预算2097.7万元，其中：基本支出1576.8万元，项目支出520.9万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

　　2016年沐川县农业局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业局相关工作。其中：基本支出1576.8万元，是用于保障农业局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出520.9万元，是用于保障农业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　  2016年沐川县农业局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出396.1万元，主要用于：单位离退休人员支出。（二）医疗卫生与计划生育支出89.1万元，主要用于：重大公共卫生专项以及职工医疗保险支出。　　                    

（三）农林水支出1267.8万元，主要用于：单位人员工资、日常运转、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、其他农林水事务等支出。

（四）国土海洋气象等支出200万元，主要用于：土地资源调查支出。

（五）住房保障支出131.6万元，主要用于：职工住房公积金支出。

（六）其他支出13万元，主要用于：国有农场税费改革支出。

2016年沐川县农业局部门履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计497.1万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年，沐川县农业局 “三公”经费财政拨款预算数36.8万元，其中：公务接待费6.7万元，公务用车购置及运行维护费30.1万元。

（一）因公出国（境）经费。2016年县财政局无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2016年沐川县农业局安排公务接待费预算6.7万元，与2015年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2016年沐川县农业局安排公车购置及运行维护费30.1万元，其中：无购置经费,运行维护费30.1万元，较2015年预算下降5.3%，主要是进一步加强机关公务用车管理，认真执行八项规定，坚持厉行节约。2016年单位保有车辆8辆，其中：轿车4辆、越野车1辆（执法用车）、专业技术用车3辆。