中共沐川县政法委

2016年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

沐川县政法委为党委序列正科级工作部门。其主要职能有：（一）对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（二）检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。（三）组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作。（四）组织推动、指导协调全县社会管理综合治理及见义勇为表彰奖励工作。（五）组织指导全县政法队伍建设。（六）协助县委处理全县有关政法工作的重大问题，完成上级政法委交办的其他任务。

2016年重点工作是：全力维护社会稳定，推进社会稳定风险评估工作全覆盖，始终保持对邪教活动的高压态势，依法精准打击。抓实网格化服务管理工作，推进依法治理工作，强化法治意识，提高执法监督的能力和水平。深化平安沐川建设，开展平安和谐乡镇“三级联创”活动。进一步构建“大调解”体系建设，促进社会和谐稳定。

二、部门概况

沐川县委政法委无下属二级预算单位。

沐川县委政法委现有在职人员总数10人，其中：行政8人，工勤1人，长聘1人；离退休1人（含提前退休1人）。

三、收支预算总体情况

2016年沐川县政法委收入预算总额为191.3万元，其中：当年财政拨款收入191.3万元。相应安排支出预算191.3万元，其中：基本支出100.8万元，项目支出90.5万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2016年沐川县政法委预算安排财政拨款支出主要用于保障政法委机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的综治、维稳、防邪、队伍建设等相关工作。其中：基本支出，是用于保障政法委机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障政法委为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

2016年沐川县政法委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出121万元，主要用于：政法委工作人员工资、日常运转以及政法会议、培训政法干警以及机构正常运转的费用。

（二）社会保障和就业支出15万元，主要用于：国家司法救助、见义勇为保护奖励、政法干警职业风险救助支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出4万元。主要用于：单位职工医疗保险。

（四）住房保障支出11.3万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

（五）其他支出40万元。主要用于：化解社会矛盾纠纷、平安建设、防邪支出以及综治维稳信息员支出。

2016年沐川县政法委履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计90.1万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年，沐川县政法委“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费。2016年政法委无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2016年政法委安排公务接待费预算8万元，与2015年预算持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2016年政法委安排公车购置及运行维护费9万元，其中：运行维护费9万元，与2015年预算持平。2016年无车辆购置计划，单位车辆保有量2辆。

附件：　  1.收支预算总表

　　　　　2.一般公共预算支出表

　　　　　3.一般公共预算基本支出表

　　　　　4.政府性基金预算支出表

　　　　　5.项目支出预算表

　　　　　6.“三公”经费财政拨款预算表