沐川县工商联

2016年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

工商联的基本职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

2016年重点工作：切实做好非公人士思想工作；进一步加强对非公企业的服务；全面构建和谐劳动关系；进一步做好调查研究建言献策；切实转变工作作风提升服务水平；做好、完成上级工商联及县委、县政府安排的各项中心工作。

二、部门概况

工商联无下属二级预算单位。

工商联现有在职人员总数4人，其中：行政3人，工勤1人；离退休3人。

三、收支预算总体情况

2016年工商联预算总额为52.7万元。其中：当年财政拨款收入52.7万元，相应安排支出支出52.7万元，其中：基本支出47.3万元，项目支出5.4万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2016年工商联预算安排财政拨款支出主要用于保障工商联机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。其中：基本支出是用于保障工商联机关机构正常运转,完成日常工作任务的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等日常公用经费。项目支出是用于保障工商联为完成特定的工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2016年工商联预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出29.3万元，主要用于：机关单位人员工资、日常运转以及培训、党建和老协及等工作所需的支出。

（二）社会保障和就业13.2万元，主要用于：工商联离退休人员工资。

（三）医疗卫生与计划生育支出1.4万元，主要用于：工商联职工医疗保险。

（四）住房保障支出3.8万元，主要用于工：商联按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）教育支出5万元。主要用于：工商联机关工作人员外出参加各类培训、考察、调研 教育费用支出。

2016年工商联履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计9万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年，工商联“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费。2016年工商联无出国出（境）计划安排。

（二）公务接待费。2016年工商联安排公务接待费预算0.2万元，与2015年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2016年工商联安排公车运行维护费1.5万元，其中：运行维护费1.5万元，与2015年预算持平。2016年无车辆购置计划，单位车辆保有量0辆。