沐川县供销社2016年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　沐川县供销合作社联合社基本职能：一是宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究制订全县供销社的发展战略和规划，推进全县供销社的综合改革与发展。二是组织实施新农村现代流通服务网络工程，构建农村现代流通体系，大力发展农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源、烟花爆竹等连锁经营。三是指导全县农村流通型合作经济组织的发展，扶持发展各类专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。四是指导全县供销社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，发挥群体联合优势。五是管理和运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

    2016年重点工作任务：一是按照党中央公务员【2015】11号文件要求做好供销社综合改革的基础工作。二是加强基层组织建设。加快农村专业合作经济组织和基层社的新建和规范提升工作。三是开展社会化服务体系建设。改造提升已建的庄稼医院和村（社区）综合服务社；抓好农业生产资料供应，完善全县农业生产资料连锁配送店服务功能，提升为农服务水平。四是深化农产品流通体系建设。五是全力推进再生资源回收网络体系建设，乡镇再生资源回收站覆盖率达到100%，村级固定回收点覆盖率达到30%。六是开展农村适用技术培训，重点抓好农村种植技术和农业生产资料知识培训工作，全年完成2000人次的培训计划。七是做好供销社企业转制遗留问题和矛盾纠纷的调处工作，确保系统稳定。八是完成与综合改革相应的储备项目。

二、部门概况

县供销社无下属二级预算单位。

县供销社现有总编制6个，其中：行政编制0个，工勤编制0个，参公编制6个，事业编制0个。在职人员总数7人，其中：行政0人，工勤0人，长聘0人，参公7人，事业0人；离退休13人（含提前退休0人）。

三、收支预算总体情况

2016年县供销社收入预算总额为229.2万元，其中：当年财政拨款收入129.2万元，上年结转收入100万元。相应安排支出预算229.2万元，其中：基本支出124.2万元，项目支出105万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

　　2016年县供销社预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担沐川县供销社综合改革和再生资源回收处理网络建设相关工作。其中：基本支出，是用于保障县供销社正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障沐川县供销社综合改革和再生资源回收处理网络建设发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年供销社预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出7.3万元，主要用于：办公费0.5万元，水电费0.6万元，邮电费0.4万元，差旅费1.2万元，维修费0.1万元，租赁费0.1万元，培训费0.2万元，公务接待费1万元，工会经费0.3万元，福利费0.8万元，公车运行维护费2万元，其他商品服务支出0.1万元。

　　（二）社会保障和就业支出65.4万元，主要用于：13名退休人员退休费58.2万元，职工住房公积金7.2万元。

　　（三）职工工资福利支出51.3万元，主要用于：基本工资23.6万元，津补贴21.4万元，奖金2万元，职工医保单位部分2.7万元，其他工资福利1.7万元。

　　2016年县供销社履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计124万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年，县供销社“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：

（一）因公出国（境）经费。2016年沐川县供销社无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2016年县供销社安排公务接待费预算1万元，与2015年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2016年县供销社安排公车购置及运行维护费2万元，与2015年持平。

2016年沐川县供销社无车辆购置计划，单位车辆保有量1辆。