一、基本职能及主要工作

　　县档案局基本职能是贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，统筹规划全县各乡镇、部门、企事业单位档案工作，并依法指导、监督、检查，负责档案人员队伍建设，依法收集、整理全县重要档案资料，开展报告保护工作，保证其完整与安全，开展馆藏档案信息资源，为全县经济建设服务，承办县委、县政府交办的其它事项。

　　2016年县档案局重点工作是加强馆藏设施和档案资源建设，开办一次档案展览，抓好执法检查，加大对档案专业人才的引进，进一步提升数字档案馆建设工作。

二、部门概况

档案局无下属二级预算单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，无行政单位，无其他事业单位。

档案局现有总编制7个，其中：参公编制7个，无行政编制，无工勤编制，无事业编制。在职人员总数6人，其中：工勤2人，参公4人，无行政人员，无长聘人员，无事业人员；离退休4人（含提前退休1人）。

三、收支预算总体情况

2016年档案局收入预算总额为128.9万元，其中：当年财政拨款收入128.9万元，无上年结转收入。相应安排支出预算128.9万元，其中：基本支出73.4万元，项目支出55.5万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

　　2016年档案局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县上安排的相关工作。其中：基本支出，是用于保障档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障档案局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年档案局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出106.4万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：档案信息化建设及档案保管保护等支出。

　　（二）社会保障和就业支出13.3万元，主要用于机关单位退休人员支出。

（三）住房保障支出6.7万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出2.5万元，主要用于机关单位在职和退休人员的医疗保险支出

　　2016年档案局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计61.9万元，其中机关公用经费4.9万元，公务用车运行维护费1.5万元，部门项目经费55.5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年，档案局“三公”经费财政拨款预算数3.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费。2016年档案局无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2016年档案局安排公务接待费预算1.9万元，较2015年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2016年档案局安排公车购置及运行维护费1.5万元，其中：部门无购置经费、公车运行维护费1.5万元，较2015年预算持平。2016年无新购车计划，其中：无轿车、越野车、客车购置计划，单位无车辆保有量计划。

附件：1.收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.政府性基金预算支出表

4.项目支出预算表

5.“三公”经费财政拨款预算表