底堡乡人民政府2016年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

底堡乡按照县政府批准的三定方案，整合乡所有人员和机构，除领导职位外，组建“一办一所三中心”。党政办、财政所、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心。

2016年，坚持以党的十八大精神为指导，深入践行党的群众路线，按照 “加快发展、加快转型、加快扶贫攻坚，深入推进改革创新，不断促进经济社会健康持续发展”的工作思路，使全乡经济进一步发展，社会稳定和谐，人民安居乐业。

二、部门概况

沐川县底堡乡现有总编制30个，其中：行政编制21个，事业编制9个。在职人员总数23人，其中：行政16人，事业6人，工勤1人；离退休21人。

三、收支预算总体情况

2016年底堡乡收入预算总额为524.8万元，其中：当年财政拨款收入521.8万元，上年结转收入3万元。相应安排支出预算524.8万元，其中：基本支出514.3万元，项目支出10.5万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2016年底堡乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。 

其中：基本支出514.3万元，是用于保障底堡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。项目支出10.5万元，是用于保障底堡乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2016年沐川县底堡乡预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出131.1万元，主要用于：底堡乡机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及年度项目支出，主要包括：财政信息化建设、干部培训、财政监督检查、财政委托业务支出、财政国库业务等。

（二）社会保障和就业支出91.6万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（三）住房保障支出20.7万元 ，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出27.3万元，主要用于：为职工缴纳的医疗保险等支出。

（五）国防支出0.5万元，主要用于兵役动员、宣传、征集以及民兵训练与管理方面的支出。

（六）公共安全支出0.5万元，主要用于司法、普法宣传以及聘请法律顾问等支出。

（七）节能环保支出5万元，主要用于改善人居环境，改变乡镇容貌，巩固乡镇环境综合治理成果等的支出。

（八）城乡社区事务支出3万元，主要用于水月村安全饮水工程补助资金。

（九）农村水事务支出243.2万元，主要用于农业服务中心人员工资以及办公经费等支出。

（十）资源勘探电力信息等支出1.9万元，用于安全生产监管，安全员补助。

2016年沐川县底堡乡履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计524.8万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年，底堡乡“三公”经费财政拨款预算数10万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费。2016年底堡乡无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2016年底堡乡安排公务接待费预算5万元，较2015年预算下降3.8%，主要是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费。2016年底堡乡安排公车购置及运行维护费5万元，较2015年预算下降13.8%，主要是坚持厉行节约，压缩开支。2016年无车辆购置计划，单位车辆保有量1辆。