一、基本职能及主要工作

　　负责人代会、常委会、主任会等有关会议的会务工作；负责机关学习、目标考核、考勤、文书档案、保密、人事、财务、工会、宣传、保卫、收发、老干部等机关管理和后勤接待等日常事务工作；开展执法检查和各类调研，为人大常委会服好务；组织市县人大代表开展视察活动，督捉人大代表提出的建议意见办理和县人大常委会提出的审议意见的落实；受理并协调处理群众来信来访；完成上级人大和县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门概况

沐川县人大常委会办公室无下属二级预算单位。

沐川县人大常委会现有总编制28个，其中：行政24人，工勤4人；离退休31人（含提前退休5人）。

三、收支预算总体情况

2016年沐川县人大常委会办公室收入预算总额为604.5万元，其中：当年财政拨款收入604.5万元。相应安排支出预算604.5万元，其中：基本支出480万元，项目支出124.5万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2016年沐川县人大常委会办公室预算安排财政拨款支出主要用于保障人大机关正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障人大机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障人大代表履职的调研费、视察费；人代会、人大常委会以及人大其他会议的会议费；大人专题调研、执法检查等经费支出。

　　2016年沐川县人大常委会办公室预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: 

　　（一）一般公共服务支出417.5万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及完成机关特定工作任务而安排的项目支出等。

　　（二）社会保障和就业支出134.8万元，主要用于：离退休人员退休费支出、遗属生活补助支出。

（三）医疗卫生费用支出13.7万元，主要用于：职工医疗保险等支出。

（四）住房保障支出38.5万元，主要用于：职工住房公积金支出。    

　　2016年人大办履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计171.1万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年，沐川县人大常委会办公室“三公”经费财政拨款预算数43万元，其中：公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费27万元。

（一）因公出国（境）经费。2016年沐川县人大常委会办公室无出国出（境）计划安排。

（二）公务接待费。2016年沐川县人大常委会办公室安排公务接待费预算16万元，与2015年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2016年沐川县人大常委会办公室安排公车购置及运行维护费27万元，其中：运行维护费27万元，较2015年下降10%，主要原因是深入贯彻落实厉行节俭节约的各项规定。2016年无车辆购置计划，单位车辆保有量9辆。