沐川县茨竹乡人民政府

2016年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

茨竹乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

2016年工作重点：围绕县委“转型升级年”工作主题，以建设“经济强乡、民生富乡、和谐乐乡”为总目标，坚持“加快发展、加快转型、加快扶贫攻坚”总体思路，主动适应和引领经济社会发展新常态，奋力打破制约发展的要素瓶颈，深入推进改革创新，加大精准扶贫力度，大力发展特色农业。

二、部门概况

茨竹乡人民政府无下属二级预算单位。

茨竹乡现有在职人员19人，其中：行政14人，事业4人，机关工勤1人；退休11人。

三、收支预算总体情况

2016年茨竹乡人民政府部门收入预算总额为435.7万元，其中：当年财政拨款收入435.7万元。相应安排支出预算435.7万元，其中：基本支出423.4万元，项目支出12.3万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2016年茨竹乡预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会、经济事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障乡政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2016年茨竹乡人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出120.8万元，主要用于政府机关人员工资、日常运转、人大会议和代表工作、群团、妇联等方面的支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

（二）国防支出0.8万元，主要用于民兵训练费及2016年征兵日常工作经费支出。

（三）公共安全支出0.2万元，主要用于普法宣传支出。

（四）社会保障和就业支出48.6万元，主要用于：退休人员工资、遗属人员生活补助及老龄事务支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出18.2万元，主要用于单位职工医疗保险、社会事业服务中心人员经费支出。

（六）节能环保支出3万元，主要用于农村环境保护方面的支出。

（七）农林水支出217.5万元，主要用于农业技术服务中心人员经费、村官生活补助、村组、社区干部报酬，村、社区办公费等支出。

（八）资源勘探信息等支出1.9万元，主要用于安全生产监管支出。

（九）住房保障支出17.6万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

（十）其他支出7万元，主要用于茨青路硬化工程欠款和修建回民活动中心和墓地整治补助经费支出。

    2016年茨竹乡人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计43.5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年，茨竹乡人民政府“三公”经费财政拨款预算数11.4万元，其中：公务接待费4.1万元，公务用车购置及运行维护费7.3万元。

（一）因公出国（境）经费。2016年茨竹乡人民政府无出国计划。

（二）公务接待费。2016年茨竹乡人民政府安排公务接待费预算4.1万元，较2015年预算下降2.4%，主要原因是积极响应中央八项规定，建立以伙食团接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本。