沐川县残联2016年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

沐川县残联的基本职能是开展残疾人维权、康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、用品用具发放、残疾预防等工作。

2016年主要承担省、市级残疾人“民生工程”10项和残疾人“量体裁衣”式个性化服务及残疾人基层组织建设工作。

　　二、部门概况

县残联属一级预算单位。

县残联现有总编制3个，其中：行政编制3个。在职人员总数3人，其中：行政3人；离退休6人（含提前退休3人）。

三、收支预算总体情况

2016年县残联收入预算总额为361万元，其中：当年财政拨款收入340.8万元，上年结转收入20.2万元。相应安排支出预算361万元，其中：基本支出70.2万元，项目支出290.8万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

　　2016年县残联预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担省、市、县相关工作。其中：基本支出，是用于保障残联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障残联部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年县残联预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出340.8万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：残疾人“民生工程”、残疾人“量体裁衣”式个性化服务、残疾人事业发展、业务等工作。

（二）社会保障和就业支出13万元，主要用于机关及单位离退

休人员支出。

（三）医疗卫生支出2.5万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出6.3万元，支出用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2016年县残联履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计4.6万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年，县残联“三公”经费财政拨款预算数6.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费。2016年县残联无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2016年县残联安排公务接待费预算2.1万元，较2015年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2016年县残联安排公车购置及运行维护费4万元，其中：运行维护费4万元，较2015年预算下降27%，主要原因是主要原因是2016年省残联为县残联配送了1辆特种专业技术用车，不再租用车辆，减少租车费用。

附件：1.收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.政府性基金预算支出表

4.项目支出预算表

5.“三公”经费财政拨款预算表