一、单位概况

（一）机构组成。

新凡乡打破行政事业干部身份界限，统筹全乡人、财、物，整合乡所有人员和机构，除领导职位外，组建了一办一所三中心。党政办、财政所、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。

新凡乡党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。现有编制32人。其中行政编制19人，事业编制11人，工勤编制2人。2016年底在职人员32人，其中行政21人（含提前退休1人），事业10人，工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2016年新凡乡人民政府收入总额为812.19万元，均为财政拨款收入。上年结转39万元（结转项目是其他文化体育与传媒支出项目0.06万元，流浪乞讨人员救助0.25万元，医疗卫生与计划生育支出1.6万元，农村综合改革支出19.09万元，其他支出18万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2016年新凡乡人民政府支出总额为749.76万元，其中：当年财政基本支出637.97万元。项目支出111.79万元。按功能分：一般公共服务支出310.88万元，国防支出0.52万元，公共安全支出0.31万元，文化体育与传媒支出0.06万元，社会保障和就业支出38.91万元，医疗卫生与计划生育支出31.31万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出9.8万元，农林水支出302.38万元，资源勘探信息等支出1.92万元，住房保障支出29.34万元，其他支出19.33万元。

2016年结转结余101.43万元。分别为文化体育与传媒支出12.64万元，社会保障和就业支出0.6万元，城乡社区支出16.19万元，农林水支出32万元。商业服务业支出40万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。新凡乡按照财政局预算编制通知和相关要求，按时保质保量进行预决算的编制，按先有预算再有支出的原则，对本年度预算提前细化，并报经相关部门审核批准后执行。

预算编制：新凡乡于2015年11月对2016年部门支出进行预算：支出合计557.11万元。一、基本支出542.18万元。其中工资福利支出215.17万元，对个人和家庭的补助273.61万无，商品和服务支出53.4万元。二、项目支出14.93万元。其中一般公共服务支出6.19万元，公共安全支出0.3万元，社会保障和就业支出0.2万元，节能环保支出5万元，安全生产监管支出1.92万元，其他支出1.32万元。

决算编制：2016年12月对全年收支进行决算：本年收入812.19万元；上年结转39万元；本年支出749.76万元，其中基本支出637.97万元，项目支出111.79万元，结转下年101.43万元。

（二）执行管理情况。

1、执行进度

新凡乡政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2016年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出按月、季度申报并授权或直接支付，开展中期评估，其中1-6月执行进度31%，1-9月执行进度70%，1-12月执行进度100%。

2、三公经费

新凡乡认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2016年新凡乡人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出6.29万元，主要用于本乡镇机关工作人员到县委、县府、县局开会汇报工作办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2015年增长20 %，主要是五沐路建设、换届选举等工作增加公务用车。公务接待费 0.9万元，主要用于接待市、县领导等到乡指导检查工作，接待其他乡镇来我乡参观考察等所发生的费用。比2015年略有下降。

3机关节能降耗。

新凡乡政府机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年水费支出0.08万元，电费支出2.75万元。与2016年基本持平。

（三）综合管理情况

新凡乡政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出，不伦经费还是项目建设都坚持量力而行，没有新增债务。非税收入及时上缴财政；建立健全内部控制制度，资产管理制度，信息公开制度。在执行中新增资产严格按要求实施政府采购，并纳入国有资产管理信息系统。除涉密信息外，对项目资金、政府采购进行公开公示，对预算、决算在规定时间和规定的网站进行公开，接受社会监督。

（四）整体绩效情况。

1、部门支出绩效。

新凡乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。

2、项目支出绩效。

乡政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

3、绩效管理工作开展情况。

新凡乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

新凡乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。