沐川县水务局

2016年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：审批、转报水利基本建设项目，指导县管江河、湖库的治理开发，组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程，负责基建工程项目的建设管理工作。负责全县水利、水保、江河已成工程的生产运行管理和病害整治、综合利用、防洪度汛工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监督管理工作。指导全县农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，负责水利工程蓄水、灌溉工作。承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、指导、协调、监督全县防洪抗旱工作，对主要江河和重要水利工程实施防洪抗旱调度，负责对河道范围内的建设项目管理和砂石管理及报批。

2016年工作重点：深入推进水利扶贫攻坚工作；强力推动水利项目，实施沐川县中央财政小型农田水利第六批重点县建设项目、幸福堰渠系配套与节水改造项目、金王寺水库灌区渠系配套工程、城区二自来水厂、病险水库整治等项目，开展关门寺水库等5个项目的前期工作，力争动工；完成农村小型水利工程体制改革工作；妥善处理金王寺水库运行管理和渠系维护管理问题。

二、部门概况

县水务局无下属二级预算单位。

县水务局现有在职人员30人，其中：行政10人，工勤1人，参公7人，事业12人；退休21人。

三、收支预算总体情况

2016年县水务局收入预算总额为6295.9万元，其中：当年财政拨款收入5984.9万元，上年结转收入311万元。相应安排支出预算6295.9万元，其中：基本支出366.2万元，项目支出5929.7万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2016年县水务局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县水利事业发展相关工作。其中：基本支出366.2万元，是用于保障水务局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出5929.7万元，是用于保障水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2016年县水务局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出196.5万元，主要用于：单位退休人员支出以及2015年小型水库移民扶助支出。

（二）节能环保支出693.9万元，主要用于：农村水电增效扩容改造项目。

（三）住房保障支出28.9万元 ，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出10.2万元，主要用于：为职工缴纳的医疗保险等支出。

（五）农林水事务支出5366.4万元，主要用于：单位人员工资，日常运转以及实施农村饮水安全工程、小型农田水利设施建设、病险水库整治工程、金王寺水库工程建设、中小河流治理堤防工程建设等项目支出。

2016年沐川县水务局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计64.16万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年，县水务局“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费。2016年县水务局无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2016年县水务局安排公务接待费预算5万元，较2015年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2016年县水务局安排公车购置及运行维护费6万元，其中：运行维护费6万元，较2015年预算持平， 2016年单位车辆保有量3辆。