沐川县残疾人联合会

2017年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。沐川县残联主要机构设置为办公室、业务股、就业服务站和用品用具管理站、目前建设康复服务中心1个。

（二）机构职能。县残联主要开展残疾人维权、康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、用品用具发放、残疾预防等工作。

（三）人员概况。县残联现有编制 3 个，其中：行政编制 3 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。在职人员总数 5人，其中：行政 4人，临时人员1人，事业0  人，工勤  0人；离退休 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。县残联2016年预算收入361万元。其中：当年财政拨款收入340.8万元，上年结转收入20.2万元。

（二）部门财政资金支出情况。残联2016年预算支出361万元，其中：基本支出预算70.2万元，项目支出预算290.8万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1.基本支出预算 ：①工资福利：46.24万元；②对个人和家庭补助：19.36万元；③商品和服务支出：4.6万元。

2.项目支出预算

①实施残疾人“量体裁衣”式个性化服务工作：⑴县、乡、村、社区残疾人工作人员使用信息终端服务274台*30每元／月*12月=98640元；⑵残疾人基本信息录入：5726人（办证残疾人）6860元；。⑶残疾人基本服务状况和需求专项调查入户调查资料费5000元；⑷“量体裁衣”式个性化服务推进会议：19个乡镇，一年1次，每次2人参加会议，共计76人次，每人每次住宿150元，生活100元，计76人*250元=9500元。共计预算12万元。

②残疾人8项“民生工程”预算支出244.92万元；其中：⑴通过推荐就业、培训就业，居家灵活就业，按照2016年上级下达我县对1742名残疾人实现就业的对象进行扶持，每人240元，共计预算41.8万元；居家灵活直接补贴9.35万元；⑵按照2014年生产发展任务，为336户农村贫困残疾人发展生产，每户扶持1900元，共计预算63.84万元，⑶全县具备居家托养条件138人，每人每年县级承担150元，计2.04万元。⑷无障碍改造任务32户，每户补助2500元对门户、出入口、卧室、卫生间等进行改造。共计8万元。⑸对有需求的152名残疾人贫困残疾人按照平均每人500元的标准适配辅助器具，共计7.6万元。⑹为13名脑瘫儿童按照每人10000元标准进行康复救助，共计13万元。⑺对一级残疾人1047人，按每人每月80元的标准兑现护理补贴；对二级残疾人1506人，按每人每月50元的标准兑现护理补贴，共计1908720元；其中：县级承担45%，县级应该配套99.3万元。⑻听力残疾儿童康复3人（其中人工耳蜗手术1人），县级不配套补助，但需配套筛查、护送工作经费。总共预算：244.92万元。

③2016年残疾人群众性体育运动经费预算支出1.5万元；

④2011年经请示政府同意我单位聘请1名卫生保洁员，每月工资1380元／月，共计预算支出1.66万元；

⑤5个残疾人专门协会（肢残协会、聋人协会、盲人协会、精神残亲友协会、智力残亲友协会）工作经费预算支出1.5万元。

⑥预算支出业务工作经费：⑴为完成“量服”、“民生工程”残疾人康复等工作，上级来人督察、指导的接待预算支出1.8万元；⑵到乡镇指导、督察“量服”、“民生工程”工作的租车费用预算支出2万元；⑶办证申请表、残疾鉴定表、“民生工程”资料印制、临聘人员办证出差差旅、移动电话费补助预算支出1.2万元；共计5万元。

⑦预算支出扶残助学4万元。

（二）执行管理情况。

沐川县残联2016年财政拨款执行情况：

① 基本支出：70.2万元；

②项目支出：374.4万元。

③“三公”经费支出：⑴2016年县残联未安排出国计划；⑵公务接待费支出2.1万元；⑶公务用车运行维护费支出2万元。

（三）综合管理情况。

截止2016年12月30日，固定资产410.09万元，流动资产176.52万元（含财政应返还额度168.75万元），流动负债7.76万元，净资产578.8万元。2016年预决算已在网上按规定进行公开。

（四）整体绩效。

1、完成了县残联的日常管理工作。

2、完成了全年省市下达的残疾人“民生工程”工作。

3、完成了全年市残联下达的残疾人业务工作。

4、完成了县委、县政府及领导交排的其它工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。圆满完成了县委、县政府、市残联安排的各项重要工作、目标任务以及日常管理工作，绩效考核自评分为100分。

（二）存在问题。县残联的各项工作和管理制度还有待进一步加强。

2017年7月28日