沐川县卫生和计划生育局

2019年部门预算编制说明

一、主要职能

沐川县卫生和计划生育局为县政府工作部门，负责全县的卫生计生政策及法规的实施、监督和检查监督等工作。

（一）、贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署，负责起草贯彻实施的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订全县卫生计生发展和改革计划，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

（二）、贯彻执行国家、省、市免疫规划及政策措施，制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，依法报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）、贯彻执行国家、省、市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划及政策措施，负责组织拟订并实施全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）、贯彻执行国家、省、市关于医疗机构和医疗服务全行业管理办法，负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻执行国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准并监督实施；会同有关部门贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定全县卫生计生专业技术人员执业规则、服务规范，建立全县医疗服务评价体系和监督管理体系。

（六）、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）、贯彻实施国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家、省、市基本药物目录，执行省、市基本药物采购、配送、使用政策，会同有关部门监督管理全县药品、医用器械采购招投标活动。

（八）、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

（十一）、组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）、组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导卫生计生科技成果转化和推广应用，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规的贯彻执行，组织查处违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（十四）、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。根据省、市、县要求，负责有关卫生计生方面的政府与民间的多边、双边合作交流与卫生计生外事工作。

（十五）、负责全县中医医疗服务体系建设和中医医疗服务监管工作。

（十六）、负责国家、省、市领导、重要外宾来沐期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）、承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组、县艾滋病预防和控制工作领导小组、县政府狂犬病预防控制指挥部、县公民无偿献血领导小组、县红十字会、县重大疾病防控指挥部日常工作。

（十八）、承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十九）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县卫生和计划生育局预算的编制范围包括：沐川县卫生和计划生育局机关，局下属单位县人民医院、县妇幼保健计划生育服务中心、县疾病预防控制中心、县卫生执法监督大队、沐溪镇卫生院、永福镇卫生院、幸福乡卫生院、建和乡卫生院、新凡乡卫生院、富和乡卫生院、大楠镇卫生院、底堡乡卫生院、箭板镇卫生院、炭库乡卫生院、黄丹镇卫生院、海云乡卫生院、舟坝镇卫生院、高笋乡卫生院、杨村乡卫生院、茨竹乡卫生院、利店镇卫生院、凤村乡卫生院、武圣乡卫生院。

三、收支预算总体情况

2019年沐川县卫生和计划生育局预算收入总额为3，703．52万元，其中：当年财政拨款收入1，738．12万元，上级补助收入1，965．4万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算3，703．52万元，其中：基本支出670．71万元，项目支出3，032．81万元。较上年相比，部门收支增幅达到122．56％，主要是：上级财政预通知专项提前到达，列入本年度预算。

四、财政拨款支出预算安排情况

2019年沐川县卫生和计划生育局财政拨款支出用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生计生事业发展等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成卫生计生行政工作任务和卫生事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2019年沐川县卫生和计划生育局财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出28万元，主要用于：机关及下属事业单位日常运转而安排的支出；

（二）社会保障和就业支出90．23万元，主要用于：机关及下属事业单位在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险及与社会保障相关的支出。

（三）卫生健康支出3，508．57万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：乡镇卫生院基药补助、村卫生室定额补助、基本公共卫生服务、孕前优生健康检查、免费婚前健康检查、免费技术服务、新生儿筛查、农村妇女“两癌”筛查、妇女病普查、计划生育奖特扶资金、独生子女家庭父母奖励金、基层医疗信息化运行维护等。

（四）住房保障支出76．72万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年，沐川县卫生和计划生育局“三公”经费财政拨款预算数14．15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6．15万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费。2019年沐川县卫生和计划生育局无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2019年沐川县卫生和计划生育局安排公务接待费预算6．15万元，较上年预算下降25．9％，主要原因是积极落实李克强总理在《政府工作报告》中“为支持企业减负，各级政府要过紧日子，想方设法筹集资金。中央财政要开源节流，增加特定国有金融机构和央企上缴利润，一般性支出压减5％以上、“三公”经费再压减3％左右，长期沉淀资金一律收回。”的重要指示精神。

（三）公务用车购置及运行维护费。2019年沐川县卫生和计划生育局安排公务用车购置及运行维护费8万元，其中：购置经费0万元、运行维护费8万元，与上年预算持平。2019年无购车计划，单位车辆保有量4辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、2019年沐川县卫生和计划生育局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计112．07万元。

（二）、2019年沐川县卫生和计划生育局安排政府采购预算2万元，主要是：购买计算机、打印机等办公设备，其中计算机5台，打印机4台。

（三）、国有资产占有使用情况。截至2018年底，沐川县卫生和计划生育局及各预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2019年沐川县卫生和计划生育局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3，703．52万元，其中编制了项目绩效目标的预算1，026．62万元，主要有爱国卫生工作经费、村卫生室定额补助、定向医学生规范培养经费、基本公共卫生服务项目、基层医疗信息化设备运行及维护费、计划生育家庭独生子女父母奖励金、计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、狂防工作经费、突发公共卫生事件应急处理费、县级公立医院取消药品加成补助、乡村医士班补助经费、乡镇卫生院基药补助、乡镇卫生院事业费、医疗废物集中规范化处理费、卫生许可证工本费、免费婚前医学检查、免费计划生育技术服务、免费孕前优生健康检查、农村妇女常见病检查、农村妇女宫颈癌检查、农村妇女乳腺癌检查、农村妇女叶酸补助、贫困地区新生儿疾病筛查、艾滋病防治项目、结核病防治项目、预防接种服务费。

七、名词解释

1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。

3．上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

10．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

13．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

15．卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫健康部门所属卫生监督机构的支出。

16．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫健康部门所属妇幼保健机构的支出。

17．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。

18．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾控预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

19．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

20．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他计划生育管理事务方面的支出。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映反映其他用于卫生健康方面的支出。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

29．政府采购支出：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

30．项目绩效评价：指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表

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