一、主要职能

   沐川县公安局交通警察大队为县政府工作部门，主要承担沐川县辖区内国、省、县道路交通秩序维护、道路交通安全宣传和交通事故处理及车管业务办理四大业务。

   （一）秩序维护。对沐川县辖区道路的交通违法行为进行查处，维持辖区内车辆停放秩序，指挥疏导堵塞的道路交通；

   （二）交通安全宣传。对所有交通参与者进行交通安全的宣传，预防事故从源头抓起，使每一位驾驶员都能自觉遵守交通法规，提高全民交通安全意识；

   （三）事故处理。处置辖区道路所发生的交通事故，对现场进行勘察并作出事故责任认定，以及对事故双方当事人进行民事调解；

   （四）车管业务。负责辖区内的驾驶证、行驶证及号牌发放、检验年审等工作。

   二、部门预算单位构成

   按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县公安局交通警察大队部门预算的编制范围包括：沐川县公安局交通警察大队。

   三、收支预算总统情况

   2019年沐川县公安局交通警察大队收入预算总额为444.4万元，其中，当年财政拨款收入444.4万元。相应安排支出预算444.4万元，其中，项目支出444.4万元。较上年相比增加了28万元。

   四、财政拨款支出预算安排情况

   2019年沐川县公安局交通警察大队部门预算拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担辖区的标志标牌维护、道路综合整治等相关工作。我单位无基本支出，全部为项目支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费等日常公用经费，保障单位为完成特定的行政工作任务或者事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    2019年沐川县公安局交通警察大队预算财政拨款支出功能分类主要用于以下方面：

公共安全支出444.4万元，主要用于保障单位辅警、工勤员工资、社保和日常工作经费运转支出以及为塑造沐川县旅游形象和构建智慧城市化城市，建立科技警力，更好地为市民提供安全出行的条件，加强交通基础建设方面的支出。

   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   2019年沐川县公安局交通警察大队“三公”经费财政拨款预算25万元，其中，因公出国（境）经费0万元；公务接待费1万元；公务用车购置及运行维护费24万元。

   （一）因公出国（境）经费。2019年沐川县公安局交通警察大队无出国（境）计划安排，与上年预算持平。

   （二）公务接待费。2019年沐川县公安局交通警察大队安排公务接待费预算1万元，与上年预算持平。

   （三）公务用车购置及运行维护费。2019年沐川县公安局交通警察大队安排公务用车购置及运行维护费24万元，与上年预算持平。2019年沐川县公安局交通警察大队无车辆购置计划，单位车辆保有量为6辆。

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2019年沐川县公安局交通警察大队履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计416.4万元。

   （二）政府采购情况。2019年沐川县公安局交通警察大队安排政府采购预算28万元，主要用于采购电子监控系统设备。

   （三）国有资产占有使用情况。截止2018年底，沐川县公安局交通警察大队共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备为0台。2019年沐川县公安局交通警察大队预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

   （四）绩效目标设置情况。2019年沐川县公安局交通警察大队均按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及一般公共预算安排444.4万元。其中编制了项目绩效目标的预算28万元，主要为购置35个警务通，用于维护城市日常交通秩序管理及交警联防卡口建设的需要。

   七、名词解释

   （一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

   （二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）纳入预决算管理的“三公”经费：是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训会、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表