一、主要职能 

利店镇人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，利店镇人民政府预算的编制范围包括：政府机关、政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。

    三、收支预算总体情况

2019年利店镇预算收入总额为725.92万元，其中：当年财政拨款683.92万元，上级补助42万元。相应安排支出预算725.92万元，其中：基本支出574.92万元，项目支出151万元。较上年相比，部门收支增长12%，主要是：扶贫工作的开展，农村基层组织和公共服务运行维护费纳入年初预算等经费增加。

    四、财政拨款支出预算安排情况

2019年利店镇预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的环境治理等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2019年利店镇预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出212.73万元，主要用于政府办公室及乡关机构事务、人大事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务的支出。

（二）国防支出0.62万元，主要用于民兵训练支出。

（三）公共安全支出0.48万元，主要用于全乡普法宣传、综治维稳等方面支出。

（四）社会保障和就业支出40.2万元，主要用于机关工作人员社保缴费、死亡抚恤、老龄事务等支出。

（五）医疗卫生与计生支出10.85万元，主要用于职工医疗保险缴费、开展计生工作方面的人员工资、办公等支出。

（六）节能环保支出40.8万元，主要用于日常城乡环境综合治理支出。

（七）农林水事务支出375.21万元，主要用于所有村组干部报酬、村绩效考核、村级办公开支及农林水方面的事业人员工资及办公经费支出。

（八）灾害防治及应急管理支出2.28万元，主要用于开展安全监管工作的支出。

（九）住房保障支出39.75万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（十）交通运输支出3万元，用于交通运输安全及管理人员补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年利店镇“三公”经费财政拨款预算数7.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。

（一）因公出国（境）经费。2019年利店镇无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2019年利店镇安排公务接待费预算3万元，较上年预算下降37.5 %，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费。2019年利店镇安排公务用车购置及运行维护费4.8万元，其中：购置经费0万元，运行维护费4.8万元；较上年预算下降34.25%，主要原因是利店至沐川的交通道路建设完成，公务用车使用减少。2019年无购车计划，单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年利店镇履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计69.61万元。

（二）政府采购情况。2019年利店镇安排政府采购预算0.8万元，主要用于采购服务器、打印机、办公电脑等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年底，利店镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2019年，利店镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排725.92万元，其中编制了项目绩效目标的预算151万元，主要为普法宣传项目、乡镇老协项目、农村生活垃圾治理项目、基层组织活动和公共服务运行经费、贫困村和非贫困村帮扶工作经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、安全监管工作经费等。

七、名词解释。

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表