沐川县农业局2019年部门预算编制说明

   一、主要职能

沐川县农业局为县政府工作部门，负责全县的农业和农村经济发展、指导农村集体资产、资金、资源管理等方面工作。

（一）拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施。

（二）组织起草有关农业和农村经济的地方性规范文件；

（三）参与拟订涉农金融、保险等政策；

（四）负责完善农村经营管理体制工作，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；

（五）指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资金、资源管理；

（六）承担县政府公布的有关行政审批事项及县委、县政府交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，农业局部门预算的编制范围包括：农业局机关行政单位1个，沐川县农业综合执法大队、沐川县农机监理站2个参照公务员法管理的事业单位，沐川县畜牧服务中心（动物疫病防控中心）、沐川县农技土肥站、沐川县农产品质量安全中心、沐川县经作植保站、沐川县农业广播电视学校、沐川县农业信息站以及19个沐川县基层畜牧兽医站等25个其他事业单位。

三、收支预算总体情况

2019年农业局部门预算收入总额为4931.17万元，其中：  一般公共预算拨款收入2,261.28万元，上级补助收入2,665.79万元，上年结转4.1万元。相应安排支出预算4,931.17万元，其中：基本支出1675.8万元，项目支出3255.37万元。较上年相比，部门收支增长1.06%主要是：2019年大力实施乡村振兴，项目资金有所增加。  

四、财政拨款支出预算安排情况

   2019年农业局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的农业和农村经济发展等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障农业局为完成现代农业发展工程、农产品质量安全检验检测体系建设、渔业资源管理和渔政执法监管工作、重大疫病防控、新型职业农民培训工作、中央财政相关农业专项资金等业务工作的经费支出。

   2019年农业局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）教育支出2.4万元，主要用于：培训费支出

（二）社会保障和就业支出219.20万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等支出。

（三）卫生健康支出55.8万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗等支出。

（四）农林水支出4050.36万元，主要用于：行政运行、事业运行、农产品质量安全、执法监管、农业组织化与产业化经营、其他农业支出等。

（五）国土海洋气象等支出418.84万元，主要用于农村土地确权、土地资源调查。

（六）住房保障支出184.57万元，主要用于住房公积金缴纳。

   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   2019年，农业局“三公”经费财政拨款预算数33.06万元，其中：公务接待费4.26万元，公务用车购置及运行维护费28.8万元。

   （一）因公出国（境）经费。2019年农业局无出国出境计划安排。

   （二）公务接待费。2019年农业局安排公务接待费预算4.26万元，较上年预算下降5.33%，主要原因是按照上级要求，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2019年农业局安排公务用车购置及运行维护费28.8万元，其中：运行维护费28.8万元；较上年预算增长37.14%，主要原因是2019年实施乡村振兴，将有大量项目，运行维护费有所增加。

2019年无购车计划，单位车辆保有量4辆。

   六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年农业局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计271.49万元。

（二）政府采购情况。2019年农业局安排政府采购预算137.27万元，主要用于采购培训服务、台式计算机、打印机、多功能一体机等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年底，农业局所属各预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套），2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2019年，农业局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4931.17万元，其中编制了项目绩效目标的预算486.28万元，主要为农村土地承包经营确权登记办证经费项目、农产品质量安全监管项目、基层人员补贴、国有农场税费改革转移支付资金等。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表