沐川县新凡乡人民政府

2019年部门预算编制说明

一、主要职能

新凡乡人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、建设社会主义新农村。               

（一）实施乡村振兴相关项目。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，结合我乡实际情况，选择贫困村太和村作为乡村振兴的示范点，以点及面，示范带动。坚持党建引领,坚持量力而行，坚持质量提升，坚持融合发展，坚持民主自治。打造好茶文化示范区，抓好重点村一三产的融合发展，实施本土人才培养计划，对快速通道沿线进行总体规划。

（二）提升产业发展水平。按照新街片区发展特色水果产业、新凡片区发展茶叶产业的总体产业规划，扩大种植规模、组织技术培训、实施科学管护，提升农产品品质，同时加快一三产业融合，推进乡村旅游发展，确保群众持续稳定增收。

（三）抓实脱贫后扶政策落实。按照脱贫攻坚巩固提升需求，因地因村因户制宜，统筹安排，重点关注发展壮大村集体经济、产业发展、住房安全、基础设施、公共服务、社会保障、生态保护等扶贫项目。持续加强村“两委”班子建设、致富带头人培训等工作，提升带动能力。确保实现有质量、可持续的稳定脱贫。

（四）加强基础设施建设

积极争取项目新建、硬化村组道路；继续实施安全饮水工程，解决群众饮水困难问题；实施好东西部协作建设项目和农业产业项目。不断提高农村基础设施建设水平，优化群众的生产生活条件。

（五）提升乡村治理能力

加强乡村治理，建立健全村级组织自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，不断提高社会治理水平。加强农村法制宣传教育和乡村道德建设，引导村民孝老爱亲、勤俭持家、重义守信，精神文明蔚然成风。

（六）保障重点工程顺利推进

完成重点项目建设任务，配合做好沐犍快速通道及仁沐高速建设工程重难点工作的相关协调和群众工作。配合做好2019年重点项目建设和“挂图作战”项目相关工作任务。

（七）狠抓社会管理工作

一是切实抓好依法治县各项工作，主要是抓好矛盾纠纷调解、信访稳定、依法行政等工作，二是进一步加大安全生产监管力度和防汛值班，主要是加强道路交通安全、食品卫生安全、地质灾害防范等方面的工作，确保年内不出现安全责任事故；三是全力抓好落实民生工程，全力完成九项民生工程及18件民生大事目标分解的各项任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，新凡乡人民政府预算的编制范围包括：政府机关、政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。

三、收支预算总体情况

2019年沐川县新凡乡人民政府收入预算总额为709.64万元，其中：当年财政拨款收入668.64万元，上级补助收入41万元。相应安排支出预算709.64万元，其中：基本支出564.39万元，项目支出 145.25万元。较上年相比，部门收支增长11%，主要是年初预算增加了基层组织活动和农村公共服务运行维护费。

四、财政拨款支出预算安排情况

2019年新凡乡财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展等相关工作。其中：基本支出564.39万元。主要是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出145.25万元。主要是用于保障乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2019年新凡乡预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出190.75万元，主要用于机关单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费，日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等公用经费。主要包括：人大及代表工作支出，行政人员工资、津贴补贴、工会、福利费、社保缴费，临工工资，政府机关、群团组织办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、会议费、接待费、维修费等支出。

（二）国防支出0.52万元，主要用于兵役动员、宣传、征集以及民兵训练与管理方面的支出。

（三）公共安全支出0.42万元，主要用于司法、普法宣传以及聘请法律顾问等支出。

（四）社会保障和就业支出38.17万元。主要用于机关工作人员社保缴费、死亡抚恤、老龄事务等支出。

（五）卫生健康支出12.28万元，主要用于社会事业服务中心人员基本工资、绩效工资、津补贴，以及行政事业单位医疗保险等支出。

（六）节能环保支出36.4万元，主要用于改善人居环境，改变乡镇容貌，巩固乡镇环境综合治理成果等的支出，主要包括农村环境综合治理，场镇生活垃圾处理、街道环境保护、环境基础设施建设等支出。

（七）城乡社区事务支出7.51万元，主要用于小河村土地流转费、蝶展台土地租金和原新街政府占地补偿费支出。

（八）农林水事务支出378.78万元，主要用于农业服务中心人员工资、村官工资、社区村组干部工资，农业服务中心、社区、村办公经费支出。

（九）交通运输支出3万元，主要用于行政单位公路和运输安全的基本支出。

（十）住房保障支出39.89万元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出1.92万元，用于安全生产监管，安全员补助。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年，新凡乡“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。

（一）因公出国（境）经费。2019年新凡乡无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2019年新凡乡安排公务接待费预算1.4万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2019年新凡乡安排公务用车购置及运行维护费4.8万元,其中：运行维护费4.8万元，与上年预算持平。2019年无购车计划，单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2019年新凡乡履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计65.34万元。

    （二）政府采购情况。2019年新凡乡安排政府采购预算1.5万元，主要用于采购电脑、打印机。

    （三）国有资产占有使用情况。截至2018年底，新凡乡有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万以上的大型设备0台，2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2019年新凡乡按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排709.64万元，其中编制了项目绩效目标的预算104.2万元。主要为农村生活垃圾治理项目，基层组织活动和公共服务运行经费、非贫困村（贫困村）第一书记工作经费等。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收入。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

（四）国防支出：指用于国防民兵建设与管理方面的支出。

（五）公共安全支出：指政府用于维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费和其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出：指行政事业单位及参公管理事业单位用于政府卫生健康管理方面的支出。

（八）节能环保支出：指反映政府节能环保的支出。主要包括农村环境综合治理，生活垃圾处理、街道环境保护、环境基础设施建设等支出。               

（九）城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务方面的支出。

（十）农林水支出：指反映政府农林水事务方面的支出。

交通运输支出：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出

（十一）住房保障支出：指由单位为在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）纳入预决算管理的“三公”经费：是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表

新凡.rar

                                                                                                                  新凡乡人民政府