沐川县实验初级中学校2021年单位预算编制说明

附件2

沐川县实验初级中学学校2021年单位预算编制说明

    一、主要职能 

     沐川县实验初级中学主要负责区域内的招生工作，以及正常的初中教育教学工作。

    二、单位预算单位构成

    按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县实验初级中学属沐川县教育局下属二级单位。

    三、收支预算总体情况

    2021年沐川县实验初级中学校单位预算收入总额为1103. 27万元，其中：当年财政拨款1103 .27万元，上级补助0 .00万元，上年结转51 .99万元。相应安排支出预算1155 .26万元，其中：基本支出1146.64万元，项目支出8 .62万元。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    2021年沐川县实验初级中学校单位预算财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    2021年沐川县实验初级中学校单位预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一） 一般公共服务支出77.34万元，主要用于：包括培训费、差旅费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二） 人员经费1077.92万元,主要在职人员基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费等。

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2021年，沐川县实验初级中学校“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0 .00万元，公务接待费0 .00万元，公务用车购置及运行维护费0 .00万元。

    （一）因公出国（境）经费。2021年沐川县实验初级中学校无出国出境计划安排。

    （二）公务接待费。2021年沐川县实验初级中学校安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2021年沐川县实验初级中学校安排公务用车购置及运行维护费0 .00万元，其中：购置经费0.00万元，运行维护费0.00万元；

   六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2021年沐川县实验初级中学校履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1146.6万元。

    （二）政府采购情况。2021年沐川县实验初级中学校安排政府采购预算9.48万元，主要用于采购办公电脑、学生桌凳等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年底，沐川县实验初级中学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年，单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2021年，沐川县实验初级中学按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算8.62万元，主要为骨干教师生活补助项目。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1. 部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1. 政府性基金预算项目支出预算表

4-2． 政府性基金“三公”经费支出表

5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府采购预算表

7. 部门预算项目绩效目标表

沐川县实验初级中学.xls