沐川县实验初级中学2022年部门预算编制明

附件2

沐川县实验初级中学2022年部门预算编制明

目录

一、主要职能 

二、单位预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况   

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

    一、主要职能 

    沐川县实验初级中学主要负责区域内的招生工作，以及正常的初中教育教学工作。

   二、部门预算单位构成

    按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县实验初级中一个预算单位。 

   三、收支预算总体情况

    2022年沐川县实验初级中学部门预算收入总额为1345.70万元，其中：当年财政拨款1345.70万元.相应安排支出预算1345.70万元，其中：基本支出1333.24万元，项目支出12.46万元。较上年相比，部门收支增长0.05%，主要是：学生人数增加。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    2022年沐川县实验初级中学部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的初中教育教学等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括培训费、差旅费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费.

    2022年沐川县实验初级中学部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一） 一般公共服务支出161.71万元，主要用于：包括培训费、差旅费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二） 人员经费支出1183.99万元，主要用于:残疾人保障金、在编人员工资、在编人员各类保险支出、福利费、工会费退休费等。

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2022年，沐川县实验初级中学“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0 .00万元，公务接待费0.2 0万元，公务用车购置及运行维护费0.00 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022年沐川县实验初级中学无出国出境计划安排。    

（二）公务接待费。2022年沐川县实验初级中学安排公务接待费预算0.20万元，与上年预算持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费沐川县实验初级中学2022年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2022年沐川县实验初级中学履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1345.70万元。

    （二）政府采购情况。2022年沐川县实验初级中学局安排政府采购预算1.32万元，主要用于采购电脑和学生桌凳等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2021年底，沐川县实验初级中学无占有国有资产使用情况。

（四）绩效目标设置情况。2022年，沐川县使用初级中学无目标绩效设置情况。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附表：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表 
7.项目支出绩效表

实验初级中学预算公开报表.xlsx