沐川县发展和改革局

2023年部门预算编制说明

目  录

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款支出预算安排情况

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

 一、主要职能

（一）贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（四）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

（五）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（六）贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（八）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，引导全县重大生产力合理布局。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

（十）负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（十一）负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。

（十二）负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。

（十三）负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

（十四）贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。

（十五）负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。

（十六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

 按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县发展和改革局部门预算的编制范围包括：沐川县发展和改革局机关、沐川县科学技术开发服务中心、沐川县粮食和物资储备中心、沐川县价格认证中心。

  三、收支预算总体情况

2023年沐川县发展和改革局部门预算收入总额为1541.84万元，其中：当年财政拨款681.35万元，上级补助0万元，上年结转860.49万元。相应安排支出预算1541.84万元，其中：基本支出543.45万元，项目支出998.39万元。较上年相比，部门收支增加213.14%，主要原因：一是人员变动，基本支出费用增加；二是上年度以工代赈项目资金结转，及新增县级储备成品粮油保管费，项目支出费用增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

2023年沐川县发展和改革局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的涉及本部门项目等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障沐川县发展和改革局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务及专项业务工作的经费支出。

2023年沐川县发展和改革局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出447.48万元，主要用于：机关及下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出54.72万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、部分退休人员中华人民共和国成立初期困难补助支出。

（三）卫生健康支出26.31万元，主要用于机关及下属事业单位按规定标准为职工缴纳医疗保险支出。

（四）科学技术支出201.64万元，主要用于企业从事技术开发研究补助支出。

（五）住房保障支出44.94万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）粮油物资储备支出98.31万元，主要用于粮食财务挂账利息补贴和县级储备粮费利息、物资管理经费等支出。

（七）农林水支出668.44万元，主要用于以工代赈项目支出。

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

 2023年，沐川县发展和改革局“三公”经费财政拨款预算数7.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年沐川县发展和改革局无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2023年沐川县发展和改革局安排公务接待费预算7.30万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年沐川县发展和改革局安排公务用车购置及运行维护费0万元。2023年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年沐川县发展和改革局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计82.89万元。

（二）政府采购情况。2023年沐川县发展和改革局安排政府采购预算6.88万元。主要用于采购计算机、打印机、空调等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，沐川县发展和改革局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，沐川县发展和改革局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排998.39万元，其中编制了项目绩效目标的预算137.9万元，主要是新增粮食财务挂账付息、县级储备粮费用补贴、粮食集中储备库（低温库）电费、物资管理经费、政务运转工作经费、应用技术研究与开发资金、县级储备成品粮油保管费项目支出。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（八）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（九）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（十）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：指粮食财务挂账利息补贴支出。

（十八）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）：指粮食和储备部门仓库库房、铁路专用线、安防等设施设备维修维护和武警民兵支出。

（十九）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于粮油和物资事务各方面的支出。

（二十）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指用于储备粮油和临时储存粮的补贴支出。

（二十一）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

（二十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十五）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表

2023年沐川县发展和改革局部门预算公开报表.xlsx