沐川县医疗保障局2023年部门预算编制说明

沐川县医疗保障局

2023年部门预算编制说明

目  录

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款支出预算安排情况

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

 一、主要职能

  沐川县医疗保障局（简称县医保局）为县政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全县医疗保障基金的运行管理。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制。监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与医药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织实施全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（八）负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。参与推进县级融媒体平台建设，促进医疗共同体信息共享与集中管理，确保部门协同监管顺利实施。

（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县医疗保障局预算编制范围包括：沐川县医疗保障局机关、下属事业单位沐川县医疗保险服务中心。    

三、收支预算总体情况

    2023年县医保局部门预算收入总额为227.59万元，其中：当年财政拨款227.59万元，上级补助0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算227.59万元，其中：基本支出197.59万元，项目支出30万元。较上年相比，部门收支下降86.32%，主要是：2023年民生事业类项目建国初期退休干部门诊医疗照顾费和2023年城乡居民医疗保险县级配套资金项目由县财政局统一编制，不再由我局编制。

    四、财政拨款支出预算安排情况

  2023年县医保局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的全县医疗保险征收管理、医疗保险待遇支付、医疗救助等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于对困难群众实施城乡医疗救助的经费支出。

    2023年县医保局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）社会保障和就业支出18.97万元，主要用于：机关行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出192.9万元，主要用于：主要用于保障单位正常运转的日常支出、城乡医疗救助等支出。

（三）住房保障支出15.72万元，主要用于：行政事业人员住房公积金缴费支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，县医保局“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

    （一）因公出国（境）经费。2023年县医保局无出国出境计划安排。与上年预算持平。

    （二）公务接待费。2023年县医保局安排公务接待费预算0.4万元，较上年预算下降33.33%，主要原因是上年预算0.6万元，但实际支出0.3万元，本年参照上年实际支出数预算。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2023年县医保局安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。2023年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2023年县医保局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计22.32万元。

    （二）政府采购情况。2023年县医保局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，县医保局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，县医保局按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算30万元，主要为城乡医疗救助县级财政补助资金项目。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表

沐川县医疗保障局2023年部门预算批复公开表.xlsx