沐川县工商业联合会2023年部门预算编制说明

工商联部门预算公开报表（2023）.xlsx

沐川县工商业联合会

2023年部门预算编制说明

    目  录
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
    三、收支预算总体情况
    四、财政拨款支出预算安排情况
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    六、其他重要事项的情况说明
    七、名词解释

一、主要职能 

 沐川县工商业联合会的基本职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门预算单位构成

  按照预算管理有关规定，工商联预算编制范围包括：沐川县工商业联合会机关。

     三、收支预算总体情况

2023年工商联部门预算收入总额为104.63万元，其中：当年财政拨款104.63万元，上级补助0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算104.63万元，其中：基本支出102.63万元，项目支出2万元。较上年相比，部门收支增长37.49%，主要原因是：工资福利和社会保险缴费增加。  

四、财政拨款支出预算安排情况

    2023年工商联部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的县市急、难、险、重等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费和其他交通费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于政务运转业务工作的经费支出。

    2023年工商联部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出81.59万元，主要用于：一是机关单位人员基本工资、津补贴、奖金和其他交通费等支出，二是用于维持机关日常运转的办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、职工福利费、工会费、培训费和办公设备购置费等支出；三是临时人员工资和按照规定标准为临时人员缴纳的各种社会保险费等支出。

（二）社会保障和就业支出10.12万元，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳的养老保险支出。

（三）卫生健康支出4.45万元，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳的医疗保险支出。

（四）住房保障支出8.47万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。 

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，工商联“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

    （一）因公出国（境）经费。2023年工商联无出国出境计划安排。与上年预算持平。

    （二）公务接待费。2023年工商联安排公务接待费预算0.2万元，与上年预算持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2023年工商联安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，运行维护费0万元；与上年预算持平。2023年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年工商联履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计12.32万元。

（二）政府采购情况。2023年工商联安排政府采购预算0.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，工商联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，工商联部门（单位）按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算2万元，为政务运转工作经费项目。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三） 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表