沐川县妇女联合会2023年部门预算编制说明

目  录

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款支出预算安排情况

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  六、其他重要事项的情况说明

 七、名词解释

一、主要职能

沐川县妇联为党群工作部门，挂沐川县妇儿工委办公室牌子，其主要职责：

（一）代表和维护妇女权益，促进男女平等。

    （二）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

    （三）组织妇女开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动，促进妇女全面进步。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县妇女联合会预算的编制范围包括：沐川县妇联机关、下属单位沐川县妇女儿童服务中心。

    三、收支预算总体情况

2023年沐川县妇女联合会预算收入总额为100.95万元，其中：当年财政拨款99.95万元，上级补助0万元，上年结转1万元。相应安排支出预算100.95万元，其中：基本支出85.55万元，项目支出15.4万元。较上年相比，部门收支增长30.29 %，主要原因是： 机关事业单位基本养老保险缴费、行政运行经费及项目支出经费增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

2023年沐川县妇女联合会预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2023年沐川县妇女联合会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出80.26万元，主要用于：县妇联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出8.63万元，主要用于职工养老保险支出。

（三）住房保障支出7.31万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出4.75万元。主要用于机关单位职工医疗保险。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年，沐川县妇女联合会“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年沐川县妇女联合会无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2023年沐川县妇女联合会安排公务接待费预算 0万元，较上年预算下降100%。主要原因是单位会计人员变动，单位预算公务接待费时未做预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年沐川县妇女联合会安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。2023年沐川县妇联无购车计划，单位车辆保有量0辆。

     六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年沐川县妇女联合会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 85.55万元。

    （二）政府采购情况。2023年沐川县妇女联合会安排政府采购预算0万元。

    （三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，沐川县妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2023年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，沐川县妇女联合会按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算3.4万元，主要为召开各类会议，确保各类工作圆满完成、开展各类行动、关爱救助妇女儿童、乡村振兴等事务运转类项目等。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：指重大疾病重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府购买服务预算表
7.政府采购预算表

8.部门预算项目绩效目标申报表

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx