沐川县经济和信息化局

2023年部门预算编制说明

目  录

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款支出预算安排情况

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

    一、主要职能 

（一）贯彻执行党和国家有关工业经济和信息化、商务和经济合作、投资促进以及外事和港澳事务的方针、政策和法律、法规；贯彻落实县委县政府的重要决策和工作部署。

（二）负责全县工业经济运行、实施工业各行业管理、鼓励企业积极进行技术改造和创新、成品油专营管理、研究制订工业产业园区、产业集群发展规划和调整、协调服务园区内企业生产要素保障等工作，对园区内企业进行监督管理。

（三）负责全县商务流通和外贸、投资促进和对外开放、外事和港澳事务工作。

（四）行使县政府授予的其他职权，完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，经信局预算编制范围包括：沐川县经济和信息化局机关、下属事业单位沐川县招商和企业服务中心、沐川县工业园区服务中心。

    三、收支预算总体情况

    2023年经信局部门预算收入总额为813.71万元，其中：当年财政拨款430.52万元，上级补助0万元，上年结转383.19万元。相应安排支出预算813.71万元，其中：基本支出340.52万元，项目支出473.19万元。较上年相比，部门收支增长50.29%，主要原因是：新增事业人员4人、养老、医疗保险基数调整等增加基本支出；增加工业发展专项资金项目预算。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    2023年经信局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的经济运行分析、招商引资、商务流通、外事侨务等相关工作。其中：基本支出是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出是用于保障单位为完成招商引资、商务流通等专项业务工作的经费支出。

    2023年经信局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出313.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、招商引资专项经费等。

（二）社会保障和就业支出34.31万元，主要用于：机关单位职工基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出14.53万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

（四）城乡社区支出33.60万元，主要用于工业企业转型升级支出。

（五）农林水支出85.12万元，主要用于电力、通讯线路迁改及东西协作项目建设。

（六）资源勘探工业信息等支出201.40万元，主要用于工业企业发展支出。

（七）商业服务业等支出53.07万元，主要用于电子商务进农村、外经贸发展专项工作等支出。

（八）住房保障支出28.52万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（九）其他支出50.00万元，主要用于沐川县竹浆纸一体化技改扩能项目支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，经信局“三公”经费财政拨款预算数14.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年经信局无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2023年经信局安排公务接待费预算14.00万元。与上年预算持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2023年经信局安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。其中：购置经费0万元，运行维护费0万元； 2023年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年经信局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计76.88万元。 

（二）政府采购情况。2023年经信局安排政府采购预算2.70万元，主要用于采购计算机、空调、打印机。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，经信局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，经信局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排473.19万元，其中编制了项目绩效目标的预算90.00万元，主要是招商引资工作经费和电子商务进农村工作经费项目。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十四)资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（十七）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十八）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴存的住房公积金支出。

（二十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（二十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十三）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1. 部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府购买服务预算表

7.政府采购预算表 
8.部门预算项目绩效目标申报表

附表—沐川县经济和信息化局2023年部门预算编制说明.xlsx