目  录

  一、主要职能...............................2

  二、部门预算单位构成.......................3

  三、收支预算总体情况.......................4

  四、财政拨款支出预算安排情况...............4

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.......6

  六、其他重要事项的情况说明.................6

七、名词解释...............................7

 一、主要职能 

沐川县综合行政执法局（简称县综合执法局）是沐川县人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于综合行政执法工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定，依据有关法律、法规和规章，组织起草全县综合行政执法领域有关规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施，负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。

（二）依照市场监管、农业、交通运输、文化市场等行业领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政强制权和行政处罚权。

（三）组织有关行政处罚案件的会审、听证工作，承担行政应诉工作。

（四）受理相关违法违规行为的举报或部门移送案件线索的查处。

（五）做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

（六）负责配合相关行业主管部门的监督检查、行业整治等活动。

（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

（九）与相关业务主管部门职责分工。县综合执法局负责对业务主管部门实施责令改正或停止违法行为等监管程序以后移交的违法案件实施行政处罚及行政强制工作，对做出的行政执法决定及执法过程中发现的问题，及时通报相关业务主管部门。县综合执法局在行使职权过程中需要相关业务主管部门及专业机构提供审批材料、技术鉴定和后续补救措施的，相关业务主管部门及专业机构应积极做好协调配合工作。各相关业务主管部门按照“谁主管、谁监管”的原则，负责各自领域违法行为的巡查监管职责和各自领域群众投诉举报、行业监督热线、“心连心”热线转办件的受理、核实及先期监管工作，对依法需要立案处罚的案件，以一案一函的形式连同相关证据、案源材料一并移交县综合执法局实施行政处罚；各相关业务主管部门要切实落实主体责任，依法履行相关政策，做好审查审批、批后监管、协调指导等工作，加强事中事后监管。对于紧急情况下应立即采取行政强制的案件，各相关业务主管部门应与县综合执法局建立联合执法机制和应急预案，做好源头发现，紧急强制及后续处罚工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县综合行政执法局预算编制范围包括：沐川县综合行政执法局机关、沐川县综合行政执法一大队、沐川县综合行政执法二大队、沐川县综合行政执法三大队、沐川县综合行政执法四大队、沐川县综合行政执法五大队。

 三、收支预算总体情况

2023年县综合执法局部门预算收入总额为2014.67万元，其中：当年财政拨款1950.93万元，上级补助0万元，上年结转63.74万元。相应安排支出预算2014.67万元，其中：基本支出1477.73万元，项目支出536.94万元。较上年相比，部门收支增长25.98%，主要原因是：基本支出预算增加了人员经费，项目支出预算增加了五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目。

四、财政拨款支出预算安排情况

2023年县综合执法局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的综合行政执法事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费 、维修（护）费、 培训费、公务接待费、劳务费、 工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用等日常公用经费；项目支出，是保障机关及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如：21名安置人员工资及保险费用、 船舶及特种设备车辆运维费、政务运转工作经费、 综合执法能力建设经费、五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购等项目。

2023年县综合执法局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1574.77万元，主要用于：保障机关及下属单位人员的工资福利支出和保障行政权力正常运行所产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费以及临聘协助执法人员（含安置人员）工资及保险费用、被装购置经费、重点渡口码头视频监控使用费、船舶及特种设备车辆运维费、样品抽样检测费、办公设备、专用设备购置费等为完成综合行政执法工作安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出120.45万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出51.99万元，主要用于：机关及下属单位正式职工医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

（四）城乡社区支出166万元，主要用于：五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目支出。

（五）农林水支出1万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（六）住房保障支出100.46万元，主要用于：机关及下属单位按照规定标准为正式职工缴纳的住房公积金支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，县综合执法局“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费27万元。

    （一）因公出国（境）经费。2023年沐川县综合行政执法局无出国出境计划安排。

    （二）公务接待费。2023年县综合执法局安排公务接待费预算3万元，较上年预算下降25%，主要原因一是我单位严把预算关，实行源头控制，在预算安排中对“三公”经费进行压缩。二是严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和上级部门关于厉行节约的各项规定和要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年县综合执法局安排公务用车购置及运行维护费27万元，其中：购置经费0万元，运行维护费27万元，较上年预算下降44.90%。主要原因是2023年单位无新增购车计划。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年县综合执法局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计223.44万元。

（二）政府采购情况。2023年县综合执法局安排政府采购预算5.60万元，主要用于采购台式计算机、多功能一体机等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，县综合执法局所属各预算单位共有车辆13辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，县综合执法局按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算473.20万元，主要为21名安置人员工资及保险费用、政务运转工作经费、综合执法能力建设经费、船舶及特种设备车辆运维费、五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目等。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府购买服务预算表
7.政府采购预算表

8.部门预算项目绩效目标申报表

附表：部门预算公开报表-沐川县综合行政执法局.xlsx