中共沐川县委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

中共沐川县委机构编制委员会办公室

2023年部门预算编制说明

目  录

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款支出预算安排情况

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

 一、主要职能 

县委编办贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案，审核县级各部门“三定”规定和各乡镇机构改革方案，指导协调县、乡镇行政管理体制和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

（三）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关、县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制日常管理工作。

（四）拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，提出跨层级调整行政编制意见。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关及县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（五）负责做好各部门的职能配置、编制配备和机构调整。负责按程序上报县级各部门副科级以上规格管理机构的设置和调整。负责报批全县股级规格管理机构的设置和调整。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

（六）研究拟定全县事业单位改革方案，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案。负责审核参照公务员法管理事业单位的职责，指导、协调全县事业单位改革工作。  

（七）负责机构编制“12310”电话举报受理，监督检查全县行政管理体制和机构改革方案以及机构编制规定的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为，报告县机构编制委员会并上报县委、县政府。

（八）负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

（九）负责全县机构编制统计工作和搜集整理机构编制信息、资料和立卷建档工作。

（十）负责起草县编委会会议材料，组织实施县编委会会议的各项决定事项，并将实施情况向县编委会汇报。   

（十一）牵头负责全县行政权力责任清单建设。

（十二）承办县委、县政府、县编委和上级编办交办的其它工作任务。

（十三）职能转变。统筹推进承担行政类事业单位改革。县事业单位登记管理局不再承担事业单位登记管理的行政职责，行政职责交由县委编办内设机构承担。

    二、部门预算单位构成

    按照预算管理有关规定和综合编制原则，中共沐川县委编办部门预算的编制范围包括：中共沐川县委编办机关、县事业单位登记服务中心。

    三、收支预算总体情况

2023年县委编办预算收入总额为133.25万元，其中：当年财政拨款133.25万元，上级补助0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算133.25万元，其中：基本支出127.75万元，项目支出5.5万元。较上年相比，部门收支增长14.7%，主要是：增加人员经费。

    四、财政拨款支出预算安排情况

2023年县委编办部门预算财政拨款支出主要用于保障县委编办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的事业单位登记管理和分类改革相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、文印费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障县委编办、事登中心等机构为完成全县机构改革及事业单位登记管理等工作任务，确保单位正常运转。    

2023年县委编办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出105.32万元，主要用于：县委编办机关及下属参公事业单位人员工资、日常运转用于保障县委编办、事登中心等机构为完成全县事业单位登记管理，用于专项业务工作的经费支出。

    （二）社会保障和就业支出12.3万元，主要用于：在职职工机关事业单位基本养老保险单位缴费。

    （三）卫生健康支出5.15万元，主要用于：在职职工医疗保险单位缴费。

    （四）住房保障支出10.48万元，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳单位部分住房公积金。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，县委编办“三公”经费财政拨款预算数0．5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

    （一）因公出国（境）经费。2023年县委编办无出国（境）计划安排。与上年预算持平。    

（二）公务接待费。2023年县委编办安排公务接待费预算0．5万元，与上年预算持平，主要原因严格执行厉行节约相关规定，大幅压缩公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年县委编办安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护经费0万元，与上年预算持平，主要原因是自2019年10月起单位公务车辆由县机关事务服务中心统一管理，2023年统管公务用车运行维护费统一预算至县机关事务服务中心。2023年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年县委编办履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计29.9万元。

   （二）政府采购情况。2023年县委编办安排政府采购预算1万元，主要用于采购空调机、多功能一体机、办公桌等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，县委编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，县委编办按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算5.5万元，主要为用于单位政务运转工作及党政群机关和事业单位换发新的统一社会信用代码证书、事业单位法人证书所需要的费用。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付资金。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。   （五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表

附件1：2023年县委编办预算批复公开报表.xlsx