沐川县人大常委会办公室 2023年部门预算编制说明

沐川县人大常委会办公室

2023年部门预算编制说明

目录

一、主要职能................................................….............1

二、部门预算单位构成.................................................2

三、收支预算总体情况.................................................2

四、财政拨款支出预算安排情况.................................2

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.................3

六、其他重要事项的情况说明.....................................4

七、名词解释.................................................................4

八、附表目录.................................5

    一、主要职能

    沐川县人大常委会办公室负责人代会、常委会、主任会等有关会议的会务工作；负责机关学习、目标考核、考勤、文书档案、保密、人事、财务、工会、宣传、保卫、收发、老干部等机关管理和后勤接待等日常事务工作；开展执法检查和各类调研，为人大常委会服好务；组织市县人大代表开展视察活动，督捉人大代表提出的建议意见办理和县人大常委会提出的审议意见的落实；受理并协调处理群众来信来访；完成上级人大和县人大常委会领导交办的其他工作。

（一）办理人代会、常委会、主任会等有关会议的会务工作；（二）负责机关学习、目标考核、考勤、文书档案、保密、人事、财务、工会、宣传、保卫、收发、老干部等机关管理和后勤接待等日常事务工作；

（三）当好常委会领导的参谋，为领导决策服好务；

（四）检查机关各项制度的落实执行情况；

（五）完成上级人大和县人大常委会领导交办的其他工作。   

 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，人大办预算编制范围包括：沐川县人大常委会办公室。

    三、收支预算总体情况

    2023年人大办部门预算收入总额为857.11万元，其中：当年财政拨款857.11万元，上级补助0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算857.11万元，其中：基本支出745.99万元，项目支出111.12万元。较上年相比，部门收支增长24.13%，主要是：人员增加，人员经费增加以及人代会购置桌椅，相应的会议费增加。

    四、财政拨款支出预算安排情况

2023年人大办部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的专题调研、执法检查等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障人大代表履职的调研费、视察费；人代会、人大常委会以及人大其他会议的会议费；人大专题、执法检查等经费支出。   

2023年人大办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共服务支出692.57万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及完成机关特定工资任务而安排的项目支出等。

    （二）社会保障和就业支出71.55万元，主要用于：遗属生活补助支出、单位基本养老保险和职业年金支出。。

（三）卫生健康费用支出32.26万元，主要用于：职工医疗保险等支出。

（四）住房保障支出60.62万元，主要用于：职工住房公积金支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，人大办“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

    （一）因公出国（境）经费。2023年人大办无出国出境计划安排，与上年预算持平。

    （二）公务接待费。2023年人大办安排公务接待费预算8万元，与上年预算持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2023年人大办安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，运行维护费0万元；与上年预算持平。2023年无购车计划。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2023年人大办履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计167.13万元。    （二）政府采购情况。2023年人大办安排政府采购预算3.65万元，主要用于采购空调、计算机、打印机等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，人大办所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，无执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，人大办按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算111.12万元，主要为人代会会议费项目、财政预算联网监督平台运行维护费项目、政务运转工作经费项目、代表工作经费项目、代表之家运行费项目等。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指召开人民代表大会等专门会议的支出。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指开展监督工作的支出。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代事业运行（项）：指机关工勤和长聘人员的基本支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表

 2023年部门预算公开报表.xlsx