沐川县乡村振兴局2023部门预算公开编制说明

目  录

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、收支预算总体情况

    四、财政拨款支出预算安排情况

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、主要职能

沐川县乡村振兴局为县政府工作部门，负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、东西部协作、建制乡镇场镇建设管理服务提升行动等工作。

（一）负责做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防贫防返贫动态监测帮扶工作，做好全国防返贫监测信息系统维护。

（二）负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相关项目储备，编制项目规划和实施方案，指导项目实施，加强项目监督检查。

（三）负责东西部协作、省直部门定点帮扶工作，协助县扶贫“两会”统筹推进社会帮扶工作。

（四）负责全县建制乡镇场镇建设管理服务提升行动工作。

（五）负责指导重点帮扶村做好发展规划，指导项目实施；做好联系村帮扶工作。

（六）负责“雨露计划”补助申报，做好脱贫人口小额信贷监管贴息工作。

（七）负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

（八）完成县委、县政府交办的其它工作。

     二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县乡村振兴局预算编制范围包括：县乡村振兴局机关，下属事业单位沐川县乡村振兴服务中心。

三、收支预算总体情况

   2023年沐川县乡村振兴局部门预算收入总额为3008.52万元，其中：当年财政拨款2198.04万元，上年结转810.48万元。相应安排支出预算3008.52万元，其中：基本支出368.04万元，项目支出2640.48万元。较上年相比，部门收支增长49.59%，主要原因是养老、医疗保险等缴费基数提高，基本支出增加；2022年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，项目支出增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

2023年沐川县乡村局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、东西协作、建制乡镇场镇建设管理服务提升行动等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作任务的支出。

2023年沐川县乡村振兴局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

农林水支出3006.47万元，主要用于机关事业单位职工工资、津贴、基本养老保险、医疗保险、住房公积金，办公日常开支，巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作、东西协作、建制乡镇场镇建设等的项目支出。

    卫生健康支出2.05万元，主要用于机关单位职工公务员医疗补助和大病医疗保险缴费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，沐川县乡村振兴局“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

    （一）因公出国（境）经费。2023年沐川县乡村振兴局无出国出境计划安排。

    （二）公务接待费。2023年沐川县乡村振兴局安排公务接待费预算8万元，与上年相比，较上年预算下降42.5%，主要原因是倡导厉行节约。

 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年沐川县乡村振兴局安排公务用车购置及运行维护费0万元，相较上年预算下降100 %，主要原因是公务用车划至县机关事务管理中心统一管理。2023年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年沐川县乡村振兴局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计50.84万元。

（二）政府采购情况。2023年沐川县乡村振兴局安排政府采购预算1万元，主要用于采购办公用电脑、打印机。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，沐川县乡村振兴局所属预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，沐川县乡村振兴局按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算1830万元，主要为巩固脱贫成果衔接乡村振兴县级衔接资金项目、省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金项目及巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费项目。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）农林水支出：指单位用于农林水事务的支出。

（八）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）支出：指事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十一）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十二）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十三）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出：指上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十四）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx