沐川县水务局2023部门预算公开编制说明

沐川县水务局

2023年部门预算编制说明

目  录

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、主要职能

 负责编制组织实施水务行业综合发展计划和专项规划，协调流城开发工作。指导基本水利建设管理，负责行业监督管理，监督指导在建与建成水利工程质量与安全。组织制定水土保持规划并组织实施，审批县级生产建设项目水土保持方案实施的监督管理、水土保持设施验收备案工作，征收水土保持补偿费工作。组织编制洪水干旱灾害防御规划，防护标准并指导实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导全县水资源统一规划、管理、配置、节约和保护工作。负责全县水政监察工作、河道采砂监督管理，推进落实“河湖长制”工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，水务局部门预算的编制范围包括：水务局机关，下属单位水务综合监察执法大队、水利技术服务中心。

三、收支预算总体情况

 2023年水务局部门预算收入总额为2760.9万元，其中：当年财政拨款1170.08万元，上级补助0万元，上年结转1590.82万元。相应安排支出预算2760.9万元，其中：基本支出650.28万元，项目支出2110.62万元。较上年相比，部门收支减少2.8%，主要是：上年项目结转减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

2023年水务局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的全县水利事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2023年水务局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出489.97万元，主要用于：中大型水库后期扶持项目和水库移民直补资金项目。

（二）城乡社区支出400万元，主要用于水利项目建设。

（三）农林水支出1870.93万元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及山洪灾害非工程项目运行维护、河长制工作、全县闸坝水位站运行、11座小二型水库管理、水利工程维修养护、防汛、群测群防、生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务、水质监测专项资金费用、水库后期扶持项目等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年，水务局“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年水务局无出国出境计划安排

（二）公务接待费。2023年水务局安排公务接待费预算3万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年水务局安排公务用车购置及运行维护费2万元，其中：购置经费0万元，运行维护费3万元；与上年预算持平。2023年无购车计划，单位车辆保有量5辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年水务局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计650.28万元。

（二）政府采购情况。2023年水务局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，水务局所属各预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。2023年，水务局按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算119.8万元，主要为“河长制”工作经费、山洪灾害非工程措施项目运行维护经费、生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务费、水质监测专项资金、小二型水库管理人员费用、  金王寺水库运行维护管理经费、  金王寺水库运行监测费等。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表

附件1：部门预算公开报表（部门公开）.xlsx