沐川县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

沐川县住房和城乡建设局

2023年部门预算编制说明

目  录

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款支出预算安排情况

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

    一、主要职能 

    沐川县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

    （一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，研究拟订全县住房和城乡建设的有关规定并指导实施和进行行业管理。负责建设行业相关指标统计和城乡建设档案管理工作。负责本系统、本部门依法行政工作。

    （二）负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，指导建筑活动。负责房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责配套费等规费收取。负责房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理工作。负责本行业违法违规事件的调查处理工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，承担职责范围内的抢险救灾工作。

    （三）负责监督实施工程建设标准体系。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。组织执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

    （四）负责推进建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排。拟订住房和城乡建设行业的科技发展规划并组织实施，组织实施重点科研项目的研究开发及成果转化工作。承担推进建筑材料革新的责任，负责组织实施散装水泥的推广工作，负责推广实施绿色建筑。

    （五）负责管理建筑行业的对外经济技术合作，组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。指导和协调全县住房和城乡建设系统的招商引资和国际经济交流与合作。

    （六）拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。指导住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作。指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织。负责住房和城乡建设系统的信访维稳工作。

    （七）负责城镇建设管理。指导城镇道路、燃气、污水和垃圾处理等市政公用设施的建设管理，负责城市基础设施建设项目的实施工作。负责村镇建设相关工作。负责承办住建重大项目的实施。

    （八）负责指导全县住房建设和住房制度改革，负责住房保障和房地产市场监督管理。贯彻执行物业管理、国有土地房屋征收拆迁有关法规政策和规章制度，承担保障城镇中低收入家庭住房的职责。

    （九）负责县城区市政园林设施（城市道路、桥梁、路灯、亮化、园林绿化、公园广场、雕像等）监管工作。

（十）承担县城环境卫生管理的职责。负责县城区公共地段清扫保洁和生活垃圾清运处理工作，负责县城区所辖公厕的管理，负责县城区街道冲洗和降尘工作。

（十一）贯彻执行国家、省、市关于人民防空、民防工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责制定防空袭各种保障计划、方案，检查、指导城市防空抗毁能力各项措施落实。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十三）负责本行业监管和执法工作。

    （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县住房和城乡建设局部门预算的编制范围包括:沐川县住房和城乡建设局机关、沐川县环境卫生管理所、沐川县住房保障和房地产事务中心、沐川县市政园林绿化所、沐川县建设工程质量安全监督站。

    三、收支预算总体情况

    2023年沐川县住房和城乡建设局部门预算收入总额为9211.03万元，其中：当年财政拨款6960.98万元，上级补助0万元，上年结转2250.05万元。相应安排支出预算9211.03万元，其中：基本支出1170.85万元，项目支出8040.17万元。较上年相比，部门收支增长1368.37万元，增长17.44%，具体为：基本收支预算较上年增长277.40万元，增长31.05 %，主要原因为：工资、保险、公积金等人员经费有所增加；项目收支预算较上年增加1090.96万元，增加15.70%，主要是：2023年新增老旧小区改造项目、既有住宅电梯增设项目等其他项目。

四、财政拨款支出预算安排情况

    2023年沐川县住房和城乡建设局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的管理建筑市场、推进建筑节能、城镇建设、县城环境卫生管理、全县住房建设和住房制度改革、拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施等相关工作。其中：基本支出是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    2023年住房和城乡建设局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出105.82万元，主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员民族补贴。

（二）卫生健康支出47.99万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险支出。

（三）城乡社区支出6893.40万元，主要用于城乡社区卫生管理、农村基础设施建设、城市公共设施建设、污水处理设施建设和运营、其他城乡社区管理事务、 其他国有土地使用权出让等。

（四）农林水支出15万元，主要用于农业示范园区环卫设施项目。

（五）住房保障支出2046.82万元，主要用于保障性住房租赁补贴、老旧小区改造、住房公积金。

（四）其他支出102万元，主要用于PPP项目综合补助资金。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，沐川县住房和城乡建设局“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

    （一）因公出国（境）经费。2023年沐川县住房和城乡建设局无出国出境计划安排。

    （二）公务接待费。2023年沐川县住房和城乡建设局安排公务接待费预算2万元。与上年预算持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2023年沐川县住房和城乡建设局安排公务用车购置及运行维护费1万元，其中：购置经费0万元，运行维护费1万元，与上年预算持平。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2023年沐川县住房和城乡建设局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计106.31万元。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）政府采购情况。2023年沐川县住房和城乡建设局安排政府采购预算7.64万元，主要用于采购办公用计算机、多功能一体机、打印机、办公桌等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，沐川县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。2023年，沐川县住房和城乡建设部门（单位）按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算5790.13万元，主要为政府购房补贴，节能改造款，房产交易与管理办公场所租赁费， 金川棚改代建管理费，消防专家审查、验收劳务费项目，公租房维修维护费，市政维护费，城市生活污水处理厂配套截污干管管网维护费，城市生活污水处理厂运行费、乡镇生活污水处理厂运行费， 垃圾处理运行费，保障性住房租赁补贴，PPP项目综合补助资金，路灯、亮化电费，住建工程建设项目资金，放地方领域政务服务系统升级和服务费，规划编制服务经费等。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算副本部门预算公开报表（部门公开）.xlsx表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表