沐川县人民政府 - 沐川县司法局2024年部门预算

1．推动落实依法治县工作。全面履行依法治县统筹协调职责。积极协调全县法治领域重大事项、重大课题，确保依法治县、依法执政、依法行政共同推进。持续推动法治政府建设，对照法治政府示范创建指标，全力推进第二批全省法治政府示范县创建。推进利店镇回龙村创建全国民主法治示范村，推动沐溪镇三观楼社区争创省级民主法治示范社区。巩固提升“天街·习法驿”“农区·习法驿”法治建设特色品牌，持续完善“微法务站”功能，探索建设园区法律服务综合体。加大对重大行政决策和政府规范性文件的合法性审查，大力宣传学习新修订的《行政复议法》，加快县级行政复议中心建设，充分发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用。推进行政执法监督工作走深走实。持续做好“八五”普法工作。对标对表“八五”普法各项要求，把握标准，查漏补缺，发挥“法律明白人”和法律顾问等人员作用，对重点人群开展法治宣传教育活动。以创建“民主法治示范村”为载体，积极推进基层民主法治建设。

2．高效服务县域经济发展。持续优化法治化营商环境。持续加大规范性文件审查清理、政府合同（协议）审查、行政执法监督、行政争议化解、法律宣传教育等工作力度，打造法治化营商环境建设的沐川模式。提升涉企公共法律服务水平。持续做好企业“法治体检”等法律服务活动，引导律师、基层法律服务工作者为“中小微”企业提供优质的法律服务，帮助民营企业低成本、高效率解决涉企类纠纷问题。加强执法联动形成合力。与各执法单位保持密切联系，加大对基层执法的指导力度，推动形成法治建设合力。

3．全力筑牢平安建设防线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，将人民调解的触角延伸到最基层，构建起共建共治共享社会治理新格局。按照《深化东西部协作推动司法行政工作创新发展工作方案》，纵深推进同浙江省诸暨市司法局新时代“枫桥经验”工作协作，持续深化枫桥式司法所创建，促进社会矛盾纠纷多元化解。持续抓紧抓实“两类”人员管理。运用信息化核查手段强化对社区矫正对象的日常监管，严防脱管、漏管。加强社区矫正机构与队伍的建设，进一步加快智慧矫正中心建设，夯实安全稳定基础。加强安置帮教对象排查走访，提升教育帮扶质效。

4．着力加强法治队伍建设。强化政治能力建设。在全系统加强队伍政治能力建设，深入学习习近平法治思想，教育引导司法行政干部不断提高政治站位、把准政治方向。强化履职能力建设。继续按照《乐山市司法行政系统贯彻落实<新时代法治人才培养规划（2021—2025年）》文件要求，不断健全法治人才培养体系，加强人才培养。加强干部作风建设。开展党风廉政建设和反腐败教育，不断提升司法行政干部廉政形象。结合工作职能，进一步改进工作作风，不断提高大局意识和服务意识。

二、部门预算单位构成

沐川县司法局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	沐川县司法局机关
2	沐川县法律援助中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。沐川县司法局2024年收支预算总数667.58万元,比2023年收支预算总数增加1.69万元，主要原因是保险公积金等人员经费有所增加。

（一）收入预算情况

沐川县司法局2024年收入预算667.58万元，其中：上年结转86.46万元，占12.95%；一般公共预算拨款收入581.12万元，占87.05%。

（二）支出预算情况

沐川县司法局2024年支出预算667.58万元，其中：基本支出485.43万元，占72.71%；项目支出182.15万元，占27.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县司法局2024年财政拨款收支预算总数667.58万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加1.69万元，主要原因是保险公积金等人员经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入667.58万元（含上年结转86.46万元）；支出包括：公共安全支出550.83万元、社会保障和就业支出56.89万元、卫生健康支出20.86万元、住房保障支出39.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县司法局2024年一般公共预算当年拨款581.12万元，比2023年预算数增加4.29万元，主要原因是保险公积金等人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出46.37万元，占79.91%；社会保障和就业支出56.89万元，占9.79%；卫生健康支出20.85万元。占3.59%；住房保障支出39.01万元，占6.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．公共安全支出（行政运行）2024年预算数为368.68万元，主要用于：人员工资福利、保险公积金及日常公用经费支出。

2．公共安全支出（一般行政管理事务）2024年预算数为14.04万元，主要用于：办公用房租赁费支出。

3．公共安全支出（普法宣传）2024年预算数为10.21万元，主要用于：购买普法宣传用品及开展普法宣传活动等支出。

4．公共安全支出（律师管理）2024年预算数为35.00万元，主要用于：2023-2024年政府法律顾问服务经费支出。

5．公共安全支出（公共法律服务）2024年预算数为2.00万元，主要用于：法律援助经费支出。

6．公共安全支出（社区矫正）2024年预算数为34.44万元，主要用于：社区矫正工作经费支出。

7．社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2024年预算数为47.44万元，主要用于：人员养老保险单位部分支出。

8．社会保障和就业支出（其他行政事业单位养老支出）2024年预算数为4.01万元，主要用于：离退休人员财政供养退休费支出。

9．社会保障和就业支出（其他社会保障和就业支出）2024年预算数为5.44万元，主要用于：人员工伤保险单位部分及残疾人就业保障金支出。

10．卫生健康支出（行政单位医疗）2024年预算数为18.08万元，主要用于：人员医疗保险单位部分支出。

11．卫生健康支出（公务员医疗补助）2024年预算数为2.77万元，主要用于：公务员补充医疗和大病医疗补助支出。

12．住房保障支出（住房公积金）2024年预算数为39.01万元，主要用于：人员住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县司法局2024年一般公共预算基本支出485.43万元，其中：

人员经费433.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、编外人员工资、退休费、奖励金。

公用经费51.44万元，主要包括：编外人员工资、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县司法局2024年“三公”经费财政拨款预算数5.02万元，其中：公务接待费0.52元，公务用车运行维护费4.50万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是厉行节约,2024年公务接待费计划用于因公务产生的各项接待费用。

（二）公务用车运行维护费较2023年预算增长80%。主要原因是我单位车辆编制数2辆，其中纳入县机关事务服务中心统一管理的应急保障用车1辆、纳入本单位自行管理的执法执勤用车1辆，以前年度财政未预算我单位单独的公务用车运行维护费，2024年批复我单位公务用车运行维护费2万元。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费4.50万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保养等方面支出，主要保障普法宣传、社区矫正、行政执法监督、行政调解、人民调解、司法所规范化建设、公共法律服务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县司法局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县司法局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，沐川县司法局下属沐川县司法局机关1家行政单位以及沐川县法律援助中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为103.13万元，比2023年预算增加7.49万元，增长7.83%。主要原因是2024年起预算办公用房租赁费，2023年年初未预算。

（二）政府采购情况

沐川县司法局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，沐川县司法局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

沐川县司法局2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年沐川县司法局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算147.13万元。其中：人员类项目3个，涉及预算51.44万元；运转类项目2个，涉及预算44.65万元；特定目标类项目3个，涉及预算51.04万元。

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表（公开表1）

1-1.部门收入总表（公开表1-1）

1-2.部门支出总表（公开表1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表2）

2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表4）