沐川县妇女联合会2024年部门预算

沐川县妇女联合会

2024年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（三）组织妇女开展“巾帼建功”“文明家庭”建设等活动，促进妇女全面进步。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县妇女联合会预算的编制范围包括：沐川县妇联机关、下属单位沐川县妇女儿童服务中心。

序号预算单位名称

1沐川县妇联机关

2具体二级预算单位名称

3沐川县妇女儿童服务中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沐川县妇女联合会2024年收支预算总数119．10万元，比2023年收支预算总数增加18．15万元，主要原因是增加一名事业编制人员。

（一）收入预算情况

沐川县妇女联合会2024年收入预算119．10万元，其中：上年结转3万元，占2．52％；一般公共预算拨款收入116．10万元，占97．48％。

（二）支出预算情况

沐川县妇女联合会2024年支出预算119．10万元，其中：基本支出102．00万元，占85．64％；项目支出17．1万元，占14．36％。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县妇女联合会2024年财政拨款收支预算总数119．10万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加18．15万元，主要原因是增加一名事业编制人员，机关事业单位基本养老保险等缴费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入116．10万元、上年结转3万元；支出包括：一般公共服务支出94万元、社会保障和就业支出11．7万元、卫生健康支出4．55万元、住房保障支出8．85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县妇女联合会2024年一般公共预算当年拨款119．10万元，比2023年预算数增加18．15万元，主要原因是增加一名事业编制人员，机关事业单位基本养老保险等缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出94万元，占78．93％；社会保障和就业支出11．7万元，占9．82％；卫生健康支出4．55万元，占3．82％；住房保障支出8．85万元，占7．43％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为55．24万元，主要用于县妇联行政人员的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3．1万元，主要用于政务运转工作经费。

3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为21．66万元，主要用于事业人员日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2024年预算数为14万元，主要用于已脱贫适龄贫困妇女购买女性安康保险项目支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10．54万元，主要用缴纳在职人员机关养老保险。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1．16万元，主要用缴纳残疾人就业保障金缴费及工伤保险。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2．85万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1．17万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0．53万元，主要用于缴纳在职人员补充和大病医疗保险。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8．85万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县妇女联合会2024年一般公共预算基本支102万元，其中：

人员经费91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、残疾人就业保障金缴费、住房公积金。

公用经费11．01万元，主要包括：主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县妇女联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数0．15万元，其中：公务接待费0．15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费。2024年沐川县妇女联合会安排公务接待费预算0．15万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。2024年沐川县妇女联合会安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。2024年沐川县妇联无购车计划，单位车辆保有量0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县妇女联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县妇女联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年沐川县妇女联合会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计11．01万元。

（二）政府采购情况

沐川县妇女联合会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，沐川县妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2024年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年沐川县妇女联合会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算14．10万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算14．1万元。主要为召开各类会议，确保各类工作圆满完成、开展各类行动、关爱救助妇女儿童、乡村振兴等事务运转类项目等。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

附件1：2024年县级部门预算批复表.xlsx