沐川县人民政府 - 机关事务服务中心2024年部门预算

开展“世界水日”“中国水周”公益宣传活动，倡导群众珍惜水资源、保护水环境；督促有食堂的单位按季完成反食品浪费系统数据信息填报；公共机构使用循环再生办公用品，禁止使用一次性办公用品等，加速推动无纸化办公。开展全县行政事业单位办公用房信息系统管理人员培训，完成2024年党政机关办公用房信息报送工作。运用好公务车管理平台功能，利用四川省公务用车管理平台审批公务车辆维修和保养等事项。完善了加工操作、食品留样等制度，在丰富菜品种类和营养的同时，严格成本控制，杜绝食物浪费，做到厉行节约，有效提升伙食团的综合服务能力。

二、部门预算单位构成

沐川县机关事务服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入706.69万元、上年结转3.76万元；支出包括：一般公共服务支出680.66万元、社会保障和就业支出12.48万元、卫生健康支出4.75万元、农林水支出3万元、住房保障支出9.55万元。机关事务服务中心2024年收支预算总数710.45万元,比2023年收支预算总数减少16.29万元，主要原因是为落实党政机关带头过紧日子经费压减。

（一）收入预算情况

机关事务服务中心2024年收入预算710.45万元，其中：上年结转3.76万元，占0.53%；一般公共预算拨款收入706.69万元，占99.47%。

（二）支出预算情况

机关事务服务中心2024年支出预算710.45万元，其中：基本支出331.64万元，占46.68%；项目支出378.81万元，占53.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

机关事务服务中心2024年财政拨款收支预算总数706.69万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少20.05万元，主要原因是为落实党政机关带头过紧日子经费压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入706.69万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出676.91万元、社会保障和就业支出12.48万元、卫生健康支出4.75万元、农林水支出3万元、住房保障支出9.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款706.69万元，比2023年预算数减少20.05万元，主要原因是为落实党政机关带头过紧日子经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出676.91万元，占95.79%；社会保障和就业支出12.48万元，占1.77%；卫生健康支出4.75万元，占0.67%；农林水支出3万元，占0.42%；住房保障支出9.55万元，占1.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为224万元，主要用于：应急保障公务用车保险、维修、加油、洗车、过路费等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为280万元，主要用于：机关伙食团人员工资、保险、奖金、货款、维修费等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2024年预算数为90.69万元，主要用于：应急保障用车驾驶员差旅费、行政事业单位房地产管理信息化平台运维费、全县公务用车管理平台运行经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为80.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常工作经费。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为1.37万元，主要用于：公务仓设备购置。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.25万元，主要用于：职工单位配套养老保险。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.24万元，主要用于：职工单位配套工伤保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.29万元，主要用于：职工单位配套医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.46万元，主要用于：职工单位配套公务员医疗补助。

10.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2024年预算数为3万元，主要用于：公共机构节能技术服务和培训。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.55万元，主要用于：职工单位配套住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出331.64万元，其中：

人员经费97.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费234.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关事务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数224.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费224万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算下降10%。主要原因是为落实党政机关带头过紧日子经费压减。

2024年公务接待费计划用于上级部门来调研、考察学习等工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降9.68%。主要原因是为落实党政机关带头过紧日子经费压减。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费224万元，用于64辆公务用车保险、维修、加油、洗车、过路费等等方面支出，主要保障全县机关单位调研、考察、学习、开会、检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

机关事务服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

机关事务服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算为234.56万元，比2023年预算减少23.93万元，下降10.2%。主要原因是为落实党政机关带头过紧日子经费压减。

（二）政府采购情况

机关事务服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算375.05万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算375.05万元。

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。