 |
中国共产党沐川县委员会宣传部2024年预算编制说明
中共沐川县委宣传部2024年部门预算编制说明
目 录
（一）中共沐川县委宣传部职能简介。
中共沐川县委宣传部是县委主管全县宣传思想和意识形态方面工作的综合职能部门，挂县精神文明建设办公室、对外宣传办公室（县政府新闻办公室）、县新闻出版局（县版权局）牌子。其主要职责是：
（一）贯彻执行中央和各级党委及上级宣传部门有关的重大理论、方针、政策，指导全县宣传、思想和精神文明建设工作。
（二）负责组织、指导全县的理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责党的路线、方针、政策教育和形势任务教育、思想道德教育、国防教育以及党的重要会议精神的学习贯彻。
（三）了解掌握有关社会政治动态、思想动态、理论动态，及时汇报并提出对策意见、建议；抓好群众性宣传教育、先进典型人物的宣传教育，发展群众性文化、体育活动的指导协调。
（四）负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照县委部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。
（五）配合县委组织部党员教育工作；发展编审党员教育教材；指导全县党员学习。
（六）负责从宏观上指导全县中小学校德育、政治理论教学和思想政治工作。
（七）负责全县对外、对港澳的宣传工作和联络工作；指导协调全县对外文化交流工作。
（八）负责引导社会舆论，指导协调新闻、出版、文化和社会科学研究部门的工作。
（九）受县委委托，会同县委组织部管理县级宣传、广播电视、文化体育、教育、卫生、文明办、爱卫办、社会科学研究等部门领导班子的建设。
（十）负责指导、协调、组织全县社会主义精神文明建设活动，参与制定精神文明建设长远规划和年度计划，指导全县性重大精神文明建设活动的开展。
（二）中共沐川县委宣传部2024年重点工作。
1.提升生态沐川美誉度。坚持围绕中心、服务大局，坚持“绿色发展、追赶跨越”工作基调，聚焦“一县一地一城”工作目标、整合宣传文化系统力量，深入挖掘文化旅游资源，精心组织“沐川草龙”国家非遗展演、“乌蒙硒都”农特产品展销等活动，策划推出一批有思想、有温度、有品质的文旅品牌，进一步提升生态沐川知名度美誉度.
2.打响“三个品牌”。一是持续打响“理上网来·论道沐川”理论宣教品牌。坚持“统筹协调、整体联动”，建立“大抓宣传、抓大宣传”格局、联动“沐光红盟”“法润竹乡”等品牌，建立专家库、文艺队，优化“沐川·学习时间”“沐川·寓理于乐”“沐川·亮政之窗”“沐川·先锋有约”等4个线上栏目。二是持续打响“竹乡山客”文艺志愿服务宣讲队品牌。结合县级部门机构改革、健全完善县文联(社科联)工作机构，优化提升文艺工作队伍力量，组建各具特色的“理论+文艺”宣讲队伍，精心创作一批舞蹈、快板、山歌、相声、朗诵等文艺节目，既面向基层群众开展好对象化、分众化、大众化宣讲活动，又向“理响巴蜀”“好好学习”等省市平台推送一批宣讲视频。三是持续打响非遗文化品牌。以国家级非遗沐川草龙为龙头，以县级非遗竹编创新推出系列文创产品，编排《乌蒙沐歌》压轴戏，持续深入挖掘竹文化、茶文化、魔芋文化、农耕文化，建好用好4个研学基地、积极推介县级非遗“沐川庖汤”“沐川虫宴”“沐川笋宴”等美食文化走出沐川，成就品牌。
3.聚力“三个重点”。一是服务中心大局。紧扣“一根竹、一叶茶、一颗芋”生态产业，打造《振兴吧沐川》《行走沐川》等特色栏目，紧盯民生安全稳定工作，开设专栏，解读政策、普及知识、教育群众。二是深化文明实践。建好新时代文明实践中心(所、站)三级阵地，优化I+8+N志愿服务队伍、常态开展文明实践志愿服务活动。持续培育和选树先进典型，每季度评选“沐川好人”，择优推荐“乐山好人”，梯次推进国省市文明单位、文明社区、文明村镇创建工作。三是推动文旅融合。加快推进文旅项目建设，推进《乌蒙沐歌》常态化商演，做好做优观光体验康养、民宿、农旅四大文旅板块。以“沐心之城、川乐之旅-来沐川、我氧你”为主题，常态开展“春之美、夏之乐、秋之韵、冬之暖”四季文旅系列活动。
按照预算管理有关规定和综合编制原则，县委宣传部预算编制范围包括：中共沐川县委宣传部机关，下属单位沐川县网络舆情与理论宣传教育中心（非二级预算单位）。
按照综合预算的原则，县委宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委宣传部部门2024年收支预算总数518.59万元,比2023年收支预算总数减少141.28万元，主要原因是项目支出减少。
（一）收入预算情况
县委宣传部部门2024年收入预算518.59万元，其中：上年结转34.05万元，占6.57%；一般公共预算拨款收入484.54万元，占93.43%。
（二）支出预算情况
县委宣传部部门2024年支出预算518.59万元，其中：基本支出253.25万元，占48.83%；项目支出265.35万元，占51.17%。
县委宣传部部门2024年财政拨款收支预算总数1037.18万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少282.56万元，主要原因是项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入484.54万元、上年结转34.05万元；支出包括：一般公共服务支出430.71万元、文化旅游体育与传媒支出19.16万元、社会保障和就业支出27.27万元、卫生健康支出20.53万元、住房保障支出20.93万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委宣传部部门2024年一般公共预算当年拨款484.54万元，比2023年预算数减少102.93万元，主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出421.97万元，占87.09%； 文化旅游体育与传媒支出3.86万元，占0.79%； 社会保障和就业支出27.27万元，占5.63%； 卫生健康支出10.53万元，占2.17%； 住房保障支出20.93万元，占4.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算数为112.17万元，主要用于：机关单位行政人员工资、公用经费、福利费、工会费、公务员交通补贴、公务接待费等。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024年预算数为82.36万元，主要用于：事业单位人员工资、公用经费、福利费、工会费等。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为214.43万元，主要用于：水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、编外人员工资、劳务费等。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2024年预算数为5万元，主要用于：全民国防教育工作。
5.一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）2024年预算数为8.01万元，主要用于：《习近平著作选读》第一卷、第二卷等理论学习读本征订和电影管理站人员生活补助。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2024年预算数为3.86万元，主要用于：农村电影公益放映事宜。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.50万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。
8.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.77万元，主要用于：工伤保险缴费、残疾人就业保障金缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.14万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.20万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.19万元，主要用于：机关行政事业人员医疗保险缴费支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.93万元，主要用于：机关行政事业人员住房公积金缴费支出。
宣传部部门2024年一般公共预算基本支出253.25万元，其中：
人员经费219.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费33.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
宣传部部门2024年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于全县对外宣传事务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是公车统一由机关事务管理局管理。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
县委宣传部部门2024年政府性基金预算支出15.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出15.3万元，比2023年预算数增加12.7万元，主要原因是申请国家电影事业发展专项资金增加。
县委宣传部部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费情况
2024年，县委宣传部部门的机关运行经费财政拨款预算为30.97万元，比2023年预算增加2.95万元，增长10.53%。主要原因是机构人员增加。
（二）政府采购情况
县委宣传部部门2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县委宣传部部门开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算231.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算231.3万元。
(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
(二) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
(三) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
(四) 一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）：指行政单位开支的用于宣传事务的行政运行支出。
(五) 一般公共服务（类）宣传事务（款） 事业运行（项）：指事业单位开支的用于宣传事务的事业运行支出。
(六) 一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位开支的用于宣传事务的一般行政管理事务支出。
(七) 一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：指行政单位开支的用于宣传事务的宣传管理支出。
(八) 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指行政单位开支的用于其他宣传事务的宣传管理支出。
(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
5. 国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）
网站标识码：5111290005 网站备案号：蜀ICP备05025176号-2
川公网安备 51112902000002号
版权申明：本网站所有文稿、图片和视频资料，有需转载、复制的，务必注明来源：沐川县人民政府门户网
