沐川县人民政府 - 共青团沐川县委2024年度预算编制说明

按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。团县委2024年收支预算总数185.02万元,比2023年收支预算总数减少16.08万元，主要原因是大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴项目经费减少。

（一）收入预算情况

团县委2024年收入预算185.02万元，其中：上年结转2.58万元，占1.39%；一般公共预算拨款收入182.44万元，占98.61%。

（二）支出预算情况

团县委2024年支出预算185.02万元，其中：基本支出63.31万元，占34.21%；项目支出121.71万元，占65.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

团县委2024年财政拨款收支预算总数185.02万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少16.08万元，主要原因是大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入182.44万元、上年结转2.58万元；支出包括：一般公共服务支出169.75万元、社会保障和就业支出7.16万元、卫生健康支出2.72万元、住房保障支出5.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团县委2024年一般公共预算当年拨款182.44万元，比2023年预算数减少3.26万元，主要原因是大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出169.75万元，占91.75%；社会保障和就业支出7.16万元，占3.87%；卫生健康支出2.72万元，占1.47%；住房保障支出5.39万元，占2.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为48.04万元，主要用于团委日常工作开展。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为120.11万元，主要用于大学生西部计划志愿者及研究生支教团生活补贴及社保、公积金等。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2024年预算数为1.6万元，主要用于大学生志愿服务西部计划中央项目年终一次性奖金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为6.45万元，主要用缴纳在职人员机关养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.71万元，主要用缴纳残疾人就业保障金缴费及工伤保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.46万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.26万元，主要用于缴纳在职人员补充和大病医疗保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.39万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

团县委2024年一般公共预算基本支出63.31万元，其中：

人员经费55.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、残疾人就业保障金缴费、住房公积金。

公用经费7.74万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团县委2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费。2024年团县委安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。2023年团县委安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。2024年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

团县委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

团县委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年团县委履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计7.74万元，比2023年预算减少4.76万元，下降38.08%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2024年，团县委安排政府采购预算0.35万元，其中，政府采购货物预算0.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，团县委所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年团县委开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算119.13万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算119.13万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金社会

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。