沐川县人民政府 - 沐川县融媒体中心2024年部门预算编制说明

压紧压实责任，坚决守牢意识形态安全。一是按照党管意识形态工作要求，加强政治理论学习，强化理论武装，提升做好意识形态工作的能力水平。二是严格落实内容播出播发“三审制”责任制，确保导向正确，继续抓好隐患排查，强化应急处置能力。三是建立安全隐患排查长效机制，加强采、编、播以及网络视听平台、终端等重点区域安全风险排查，确保刊播安全。

强化精品内容建设，持续提升核心竞争力。一是做深做精主题报道。二是做优做强外宣报道。三是做专做细新闻创优。

坚持平台化发展战略，推动主力军全面挺进主阵地。一是持续强化平台建设。二是持续提升视频竞争力。三是持续探索智能化媒体技术应用。进一步重构新闻生产，打造移动优先、区域引领的品牌媒体，建设具有沐川特色的县级融媒体中心。

持续探索模式创新，开启媒体融合新征程。一是加快构建融合机制体制。二是加快锻造融媒新产业。三是加快推进深度融合。谋划好文化传媒公司发展模式，以媒体融合为途径，建设以融媒体产业为主导的专业集聚区，推进“媒体+文化产业”纵深发展，力争实现与融媒体中心有机融合。

二、部门预算单位构成

融媒体中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	沐川县融媒体中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出；融媒体中心2024年收支预算总数1221.71万元,比2023年收支预算总数增加222.43万元，主要原因是单位职工岗位及薪级工资调整、基础绩效、保险等增长、2023年结转资金。

（一）收入预算情况

融媒体中心2024年收入预算684.73万元，其中：上年结转147.75万元，占21.57%；一般公共预算拨款收入536.98万元，占78.43%。

（二）支出预算情况

融媒体中心2024年支出预算684.73万元，其中：基本支出433.18万元，占63.26%；项目支出251.55万元，占36.74%，其中新闻通23万元、出版发行8万元、一般行政管理事务18万元、广播电视事务5万元、其他广播电视支出49.8万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

融媒体中心2024年财政拨款收支预算总数1221.71万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加增加222.43万元，主要原因是单位职工岗位及薪级工资调整、基础绩效、保险等增长、2023年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入536.98万元、上年结转147.75万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出430.06万元、社会保障和就业支出50.25万元、卫生健康支出19.15万元、农林水支出147.75万元、住房保障支出37.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款536.98万元，比2023年预算数增加37.34万元，主要原因是单位职工岗位及薪级工资调整、基础绩效、保险等增长，主要项目增加乐山川报网络文化传播有限公司宣传合作费用、乐山市广播电视综合信息汇聚平台使用费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

广播电视事务支出2024年预算数为331.26万元，占61.76%；新闻通讯支出23万元，占4.2%；出版发行支出8万元，占1.5%；一般行政管理事务支出18万元，占3.35%；其他广播电视支出支出49.8万元，占9.27%；机关事业单位基本养老保险缴费支出45.21万元，占8.42%；其他社会保障和就业支出5.05万元，占0.94%；事业单位医疗支出17.23万元，占3.2%；公务员医疗补助支出1.91万元，占0.36%；住房公积金支出37.52万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.广播电视事务支出2024年预算数为331.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、物业管理费等日常公用经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为45.21万元，主要用于：养老保险缴费。

3.其他社会保障和就业支出2024年预算数为5.05万元，主要用于：残疾人就业保障金及工伤保险缴费。

4.事业单位医疗保险支出2024年预算数为17.23万元，主要用于：医保缴费。

5.住房公积金支出2024年预算数为37.52万元，主要用于：住房公积金缴费。

6.项目支出2024年预算数为103.8万元，只要用于：保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

融媒体中心2024年一般公共预算基本支出433.18万元，其中：

人员经费396.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费36.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物业管理费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

融媒体中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算下降60%。主要原因是接待减少。

2024年公务接待费计划用于中央、省、市媒体宣传沐川。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

融媒体中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

融媒体中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

融媒体中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

融媒体中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，融媒体中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

融媒体中心2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年融媒体中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算103.8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个，涉及预算103.8万元。

十一、名词解释

（本项必填，主要对本部门2024年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，以下为举例说明。如以下未尽列的科目，请参照2024年政府收支分类科目。）

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。