沐川县人民政府 - 中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室2024年部门预算编制说明

（一）县委基层治理办职能简介：中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室（简称县委基层治理办）是中共沐川县委主管城乡基层治理工作的职能部门。负责组织拟订全县城乡基层治理工作的发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策，协调推动城乡基层治理改革政策措施的实施；负责城乡基层治理工作调查研究、意见收集，起草有关规范性文件，做好城乡基层治理专项会议等工作；负责指导和督促各乡镇、县级相关部门（单位）做好城乡基层治理工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；承担县委城乡基层治理委员会的日常工作。完中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室预算公开报表.xlsx成县委、县政府和上级基层治理办交办的其它任务。

（二）县委基层治理办2024年重点工作：加强城乡基层治理组织领导；抓党建促乡村振兴；深化城市基层党建引领基层治理；抓实抓牢民生服务保障；坚持和发展新时代“枫桥经验”；实施城市老旧小区治理补短提质行动；深化“嘉里人关爱”行动。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室预算编制范围包括：中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委基层治理办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委基层治理办2024年收支预算总数50.92万元,比2023年收支预算总数增加0.35万元，主要原因是增加了公积金、医疗保险、养老保险等预算。

（一）收入预算情况

县委基层治理办2024年收入预算50.92万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入50.92万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委基层治理办2024年支出预算50.92万元，其中：基本支出49.12万元，占96%；项目支出1.8万元，占4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委基层治理办2024年财政拨款收支预算总数50.92万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加0.35万元，主要原因是增加了公积金、医疗保险、养老保险等预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入50.92万元；支出包括：一般公共服务支出39.44万元、社会保障和就业支出5.33万元、卫生健康支出2.03万元、住房保障支出4.12万。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委基层治理办2024年一般公共预算当年拨款50.92万元，比2023年预算数增加0.35万元，主要原因是增加了公积金、医疗保险、养老保险等预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出39.44万元，占77.45%；社会保障和就业支出5.33万元，占10.47%；卫生健康支出2.03万元，占3.99%；住房保障支出4.12万，占8.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）事务（款）行政运行（项）2024年预算数为37.64万元，主要用于：单位职工工资、津贴；办公日常开支。

2.一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1.8万元，主要用于：政务运转、办公日常开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为4.81万元，主要用于：单位职工基本养老保险等支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.53万元，主要用于：单位职工医疗保险等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.83万元，主要用于：单位职工医疗保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.2万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.12万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委基层治理办2024年一般公共预算基本支出50.92万元，其中：

人员经费41.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费7.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委基层治理办2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年县委基层治理办无出国出境计划安排。

（一）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平）。

2024年公务接待费计划用于接待上级下访调研等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算2023年预算持平。主要原因是无公车。

单位现有公务用车0辆。2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、国有资本经营预算情况说明

无、

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，县委基层治理办机关运行经费财政拨款预算为7.59万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.26%。主要原因是正常增幅。

（二）政府采购情况

2024年，县委基层治理办安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效情况

2024年县委基层治理办开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.8万元。其中：运转类项目1个，涉及预算1.8万元。

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。