沐川县黄丹镇人民政府2024年部门预算编制说明

沐川县黄丹镇人民政府2024年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县黄丹镇人民政府职能简介。

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4、加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5、负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6、推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）委员会工作，维护群众合法权益。

7、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8、负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9、负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10、承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）沐川县黄丹镇人民政府2024年重点工作。

1、全力以赴抓党建、强基础，着力凝聚追赶跨越新力量。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和省委十二届三次全会精神为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，围绕“促一方发展、惠一方民生、保一方平安”的使命任务，自觉加强学习，勇于担当作为，充分发挥把方向、管大局、作决策、保落实作用。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，严格执行党委议事决策制度，开好民主生活会。

（二）全力以赴聚资源、优机制，着力加快项目建设新步伐。扎实推进场镇棚改项目和建制村畅通工程等建设，抓好黄丹镇移民服务中心、钟坪村滨河路连通工程、大碑村移民部落环线打造等3个移民项目包装建设，全力做好乐西高速黄丹段征地拆迁等工作。

（三）全力以赴抓改革、求创新，着力激发经济发展新活力。以里坪村为中心，辐射铁炉村、大碑村、钟坪村，建立刺梨＋猕猴桃＋水果的现代特色农业园区，吸引农产品精深加工企业落地黄丹，促进一二三产融合发展。结合黄丹饲养生猪的传统优势，依托沐丰源农业公司，逐步在同心村、严湾村、和平村形成粮食、蔬菜、畜禽循环发展模式，为建立粮蔬畜循环农业园区打牢坚实基础，不断推动黄丹从矿山型经济向农业型经济转变。

（四）全力以赴抓巩固、拓成果，着力谱写乡村振兴新篇章。用好各项扶持政策，发展助农增收产业，稳步提高脱贫人口家庭经营性收入。统筹布局基础设施和公共服务，加快路、水、气、网等基础设施建设向户延伸。常态化开展“五清”行动，深入实施农村厕所、污水、垃圾“三大革命”。创新基层治理，推广农业社会化服务，培育新型农村集体经济。

（五）全力以赴抓民生、办实事，着力顺应群众生活新期盼。一是提升医疗、教育质量；二是促进就业创业；三是强化社会保障。

（六）全力以赴抓安全、保稳定，着力维护社会稳定新局面。落实党委国家安全责任，统筹推进安全生产、食品安全、粮食安全、耕地保护、自然资源资产管理和生态环境保护。落实安全生产十五条硬措施，聚焦矿山安全、道路交通、森林防灭火、防汛减灾、燃气安全等隐患整治，确保不发生重大安全生产事故。做好省级禁毒示范镇创建工作，维护全镇社会大局和谐稳定。加强镇域社会治理，建立健全矛盾纠纷多元化解机制，推动网格化服务管理，扎实推进平安乡镇创建和市域治理现代化工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县黄丹镇人民政府预算编制范围包括黄丹镇人民政府党政机关、政府下属单位便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游发展服务中心、社会治理服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县黄丹镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。沐川县黄丹镇人民政府2024年收支预算总数1595．84万元，比2023年收支预算总数减少24．68万元，主要原因是厉行节约原则。

（一）收入预算情况

沐川县黄丹镇人民政府2024年收入预算1595．84万元，其中：上年结转202．61万元，占12．7％；一般公共预算拨款收入1393．23万元，占87．3％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

沐川县黄丹镇人民政府2024年支出预算1595．84万元，其中：基本支出860．55万元，占53．92％；项目支出735．29万元，占46．08％。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数1587．86万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少32．66万元，主要原因是厉行节约原则。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1393．23万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入13．56万元、上年结转政府性基金预算拨款收入179．57万元、上年结转国有资本经营预算拨款收入1．5万元；支出包括：一般公共服务支出682．92万元、国防支出1．87万元、公共安全支出1．14万元、文化旅游体育与传媒支出8．8万元、社会保障和就业支出89．76万元、卫生健康支出35．87万元、农林水支出687．18万元、交通运输支出9万元、住房保障支出65．37万元、国有资本经营预算支出1．5万元、灾害防治及应急管理支出4．44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县黄丹镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1393．23万元，比2023年预算数减少25．31万元，主要原因是厉行节约原则。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出682．42万元，占48．98％；国防支出1．87万元，占0．13％；公共安全支出1．14万元，占0．08％；社会保障和就业支出85．76万元，占6．16％；卫生健康支出35．87万元，占2．57％；农林水支出507．36万元，占36．42％；交通运输支出9万元，占0．65％；住房保障支出65．37万元，占4．69％；灾害防治及应急管理支出4．44万元，占0．32％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为3．91万元，主要用于：保障镇人民代表大会正常召开。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为1．16万元，主要用于：代表履职活动支出，保障镇人大代表依法进行履职。

3．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为1万元，主要用于：保障政协事务正常开展。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为398．16万元，主要用于：机关人员工资、福利及保障日常办公正常运行。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1．2万元，主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为277万元，主要用于：下属事业单位人员工资、福利及保障日常办公正常运行。

7．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为1．87万元，主要用于保障民兵训练等方面支出。

8．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为1．14万元，主要用于全镇普法宣传等方面支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为76．91万元，主要用于在职职工基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为8．85万元，主要用于单位在职工按照规定标准缴纳的工伤保险缴费和残疾人保障金缴费支出

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16．52万元，主要用于按照规定标准缴纳行政人员的基本医疗保险支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12．8万元，主要用于按照规定标准缴纳事业人员的基本医疗保险支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4．95万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助缴支出。

14．卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为1．6万元，主要用于老龄事务支出。

15．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为1．01万元，主要用于原加禾一组瓷砖厂占地补偿费支出。

16．农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024年预算数为6万元，主要用于库区水面漂浮物清理打捞社会化服务支出。

17．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为500．34万元，主要用于所有村组干部报酬、村绩效考核、基层组织活动与公共服务运行经费、村级办公经费等支出。

18．交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2024年预算数为9万元，主要用于公益船舶运营补贴支出。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为65．37万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

20．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为4．44万元，主要用于安全生产监管安全员补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2024年一般公共预算基本支出860．55万元，其中：

人员经费735．43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费125．12万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数6．4万元，其中：公务接待费0．8万元，公务用车购置及运行维护费5．6万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算下降73．33％。主要原因是厉行节约原则。

2024年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费5．6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关干部到市县级部门出差或下村处理信访维稳、监督检查、应急保障等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2024年政府性基金预算支出179．57万元，其中：基本支出0万元，项目支出179．57万元，比2023年预算数增加179．57万元，主要原因是增加了黄丹镇移民村道路硬化项目。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2024年国有资本经营预算支出1．5万元，其中：基本支出0万元，项目支出1．5万元，比2023年预算数增加1．5万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，沐川县黄丹镇人民政府机关及下属便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游发展服务中心、社会治理服务中心等运行经费财政拨款预算为125．12万元，比2023年预算减少0．77万元，下降0．61％。主要原因是厉行节约原则。

（二）政府采购情况

2024年，沐川县黄丹镇人民政府安排政府采购预算1．1万元，其中，政府采购货物预算1．1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，沐川县黄丹镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年沐川县黄丹镇人民政府开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算532．68万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目24个，涉及预算532．68万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

沐川县黄丹镇人民政府部门预算公开报表（部门公开）.xls