沐川县人民政府 - 沐川县武圣乡人民政府2024年部门预算编制说明

全面贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省委十二届三次、四次全会，市委八届七次、八次全会，县委十五届六次、七次全会精神，突出“重大产业项目质效年”经济工作主基点，以新的交通区位优势为契机，以发展乡域经济为主线，以巩固拓展脱贫攻坚成果为抓手，全力促发展、保稳定，将武圣打造成生态宜居、和谐发展的魅力乡镇，不断擦亮“山水武圣垂钓之乡”特色招牌。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，武圣乡人民政府无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，武圣乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。武圣乡人民政府2024年收支预算总数1437.15万元,比2023年收支预算总数增加334.57万元，主要原因是农林水项目支出增加。

（一）收入预算情况

武圣乡人民政府2024年收入预算1437.15万元，其中：上年结转254.66万元，占17.72%；一般公共预算拨款收入1182.49万元，占82.28%。

（二）支出预算情况

武圣乡人民政府2024年支出预算1437.15万元，其中：基本支出635.15万元，占44.20%；项目支出802万元，占55.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

武圣乡人民政府2024年财政拨款收支预算总数1430.04万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加327.46万元，主要原因是农林水项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1430.04万元；支出包括：一般公共服务支出513.94万元、国防支出1.14万元、公共安全支出0.49万元、文化旅游体育与传媒支出0.4万元、社会保障和就业支出65.34万元、卫生健康支出25.94万元、农林水支出591.27万元、住房保障支出47.59万元、灾害防治及应急管理支出1.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

武圣乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1182.49万元，比2023年预算数增加79.91万元，主要原因是农林水项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出513.18万元，占43.40%、国防支出1.14万元，占0.10%、公共安全支出0.49万元，占0.04%、社会保障和就业支出62.68万元，占5.30%、卫生健康支出25.95万元，占2.19%、农林水支出529.54万元，占44.78%、住房保障支出47.59万元，占4.02%、灾害防治及应急管理支出1.92万元，占0.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），2024年预算数为6.2万元，主要用于：行政单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），2024年预算数为1.45万元，主要用于：召开人大代表会等专门会议的支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），2024年预算数为0.5万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），2024年预算数为0.9万元，主要用于：村（社区）“有事来协商”工作经费。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），行政运行（项）2024年预算数为319.64万元，主要用于：行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2024年预算数为0.6万元，主要用于：单位邮电费。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2024年预算数为173.89万元，主要用于：事业单位基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2024年预算数为10万元，主要用于：各项未提及的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项），2024年预算数为1.14万元，主要用于：民兵建设管理等方面相关事务。

10.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），2024年预算数为0.49万元，主要用于：组织媒体、村（社区）力量宣传法治作品等支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），2024年预算数为56.25万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费用。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为6.43万元，主要用于：残疾人就业保障金缴纳。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为13.75万元，主要用于：行政单位安排的基本医疗保险经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数为7.7万元，主要用于：事业单位安排的基本医疗保险经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2024年预算数为3.7万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），2024年预算数为0.8万元，主要用于：老龄卫生健康事务经费。

17.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项），2024年预算数为12万元，主要用于：库区水面漂浮物清理打捞社会化服务资金。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），2024年预算数为58万元，主要用于：农村生活条件改善。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项），2024年预算数为459.54万元，主要用于：对村民委员会和党支部的补助。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为47.59万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项），2024年预算数为1.92万元，主要用于：乡镇安全监管工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

武圣乡人民政府2024年一般公共预算基本支出635.15万元，其中：

人员经费531.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、乡镇工作补贴、基础性绩效、基本绩效工资、行政一次性奖金、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、编外人员工资等。

公用经费104.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、差旅费、租赁费、会议费、福利费、办公设备购置费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

武圣乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）公务接待费较2023年预算下降80%。主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费计划用于对执行公务或开展业务活动所需开支的接待费用，包括在本单位发生的交通费、用餐费和住宿费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降50%。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1，大型客车0辆、货车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障机关干部通信、应急、调研以及公务接待等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

武圣乡人民政府2024年政府性基金预算支出182万元，其中：基本支出0万元，项目支出182万元，比2023年预算数增加182万元，主要原因是用于基础设施建设项目（仁礼社区移民综合服务中心项目建设），2023年无相关项目。

九、国有资本经营预算情况说明

武圣乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门下属武圣乡便民服务中心、武圣乡农业综合服务中心、武圣乡农民工服务中心、武圣乡社会治理服务中心等4家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，武圣乡人民政府安排政府采购预算2.25万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，武圣乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年武圣乡人民政府开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算651.43万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目9个，涉及预算104.1万元；特定目标类项目24个，涉及预算547.34万元。

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表（公开表1）

1-1.部门收入总表（公开表1-1）

1-2.部门支出总表（公开表1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表2）

2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表4）