沐川县残疾人联合会2024年部门预算

沐川县残疾人联合会

2024年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县残疾人联合会职能简介。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，负责《残疾人权益保障法》等相关法规的贯彻实施，并组织开展检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡镇做好残联干部的管理工作，对全县乡镇（街道）残联和专门协会组织以及企事业单位、残疾组织负责人进行培训。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶贫保护政策。

9、组织实施残疾人各职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10、指导和管理各类残疾人专门协会。

11、统筹开展残疾人事业募捐活动。

12、开展残疾人事业的对外交流与合作。

13、加强机关思想、政治、组织作风建设，搞好各乡镇残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

14、承办县委、县政府和市残联交办的其它工作。

（二）残联2024年重点工作。

（一）坚持政治引领，始终坚定正确的政治方向以宣传党的重大会议精神为重点，巩固党在残疾群众中的执政基础。

1．充分发挥好县委、县政府密切联系残疾人的桥梁和纽带作用，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业发展重要论述和中国残联、省残联八代会精神，持续加强推进残疾人“一法四条例”有关残疾人法律法规学习宣传贯彻落实。

2．联合县融媒体中心组织开展“自强之星”评选活动，创建扶残助残宣传栏目，更好地发挥融媒体对残疾人工作宣传力度，营造一个良好的扶残助残的氛围，唤起更多的人关心关爱残疾人，推动残疾人事业高质量发展。

（二）坚持规划引领，以实施《“十四五”规划》为重点，着力建立健全残疾人保障、关爱和维权体系。

3．以推动“十四五”规划落实为重点，突出实施好残疾人康复、产业、就业、就学等残疾人“民生实事”，持续巩固残疾人脱贫成果助推乡村振兴，严守残疾人不发生返贫致贫底线。

4．加快推进扶残助残公益联盟会员吸纳和基金募集工作，建立助残扶残公益基金，积极筹备2024年5月（全国助残日期间）召开联盟成立大会，搭建我县社会扶残助残公益平台，进一步完善我县残疾人社会关爱体系。

（三）坚持需求引领，以“量体裁衣”式残疾人服务为重点，不断解决残疾人“急难愁盼”问题。

5．持续加强对接中、省、市残联争取资金和项目，力争乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目完成主体工程建设，尽快实现全县乃至周边区（县）广大农村贫困残疾患者在“家门口”能享受到的优质康复综合服务。

6．积极开展东部残联对接力度，加强交流学习，争取东部对口支援地区残联大力支持我县残联残疾人事业发展，创新推进东西部协作残疾人帮扶项目落地落实。

7．积极组织做好残疾儿童筛查、上门评残、困难慰问等“入户服务”工作，全力做好残疾学生帮扶、职业技能培训和就业帮扶等“需求服务”工作，全力抓好残疾人紧急救助和维权等“紧急服务”工作，全力保障残疾人的合法权益，贴心做残疾人的“娘家”。

（四）坚持党建引领，不断加强全县残联系统自身建设。

8．坚决贯彻全面从严治党战略方针和党的自我革命战略部署，以巡察反馈问题整改为重点，巩固发展良好政治生态，把握意识形态方向，强化警示教育，严明纪律规矩，进一步建立健全制度机制，加大对乡镇残联和村（社区）残协工作的指导和业务培训，不断完善全县残联系统考核评价体系，激励残联系统干部职工担当作为，提升全县残疾人工作者服务能力和水平。

二、部门预算单位构成

县残联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。

主要包括：

序号预算单位名称

1沐川县残疾人联合会机关

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县残疾所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。县残联2024年收支预算总数1038．74万元，比2023年收支预算总数增加773．18万元，主要原因是2024年度增加沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目。

（一）收入预算情况

县残联2024年收入预算1038．74万元，其中：上年结转778．4万元，占74．94％；一般公共预算拨款收入260．35万元，占25．06％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

县残联2024年支出预算1038．74万元，其中：基本支出129．53万元，占12．47％；项目支出909．21万元，占87．53％。

四、财政拨款收支预算情况说明

残联2024年财政拨款收支预算总数1038．74万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加773．18万元，主要是增加沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目的原因。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入260．35万元、上年结转收入778．4万元；支出包括：社会保障和就业支出244．55万元、卫生健康支出5．46万元、农林水支出1．9万元、住房保障支出10．34万元、其他支出776．5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县残联2024年一般公共预算当年拨款260．35万元，比2023年预算数减少0．21万元，主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出12．24万元，占4．7％；行政运行支出100．03万元，占38．42％；一般行政管理事务4．5万元，占1．73％；其他残疾人事业支出126．32万元，占48．52％；其他社会保障和就业支出1．46万元，占0．56％；行政单位医疗4．67万元，占1．79％；公务员医疗补助0．79万元，占0．3％；住房公积金10．34万元，占3．97％；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1．9万，占7．3％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12．24万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算数为100．3万元，主要用于单位的基本支出。

3．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为4．5万元，主要用于其他项目支出。

4．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为126．32万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1．46万元，主要用于职工工伤保险和残疾人就业保障金缴费方面的支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4．67万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0．79万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他农林水支出（项）上年结转数为1．9万元，主要用于其他农林水方面的支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2024年预算数为10．34万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县残联2024年一般公共预算基本支出129．53万元，其中：

人员经费117．18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工伤保险、残疾人就业保障金缴费、公务员医疗补助、其他工资福利支出、编外人员工资。

公用经费12．35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、电话费、差费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、手续费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县残联2024年“三公”经费财政拨款预算数0．8万元，其中：公务接待费0．8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于市残联领导来沐指导残疾人相关工作、市残联入户调研、周边县（区）残联来沐交流学习等。

（二）2024年无公务用车购置及运行维护费，与2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县残联2024年政府性基金预算支出776．5万元，其中：基本支出0万元，项目支出776．5万元，比2023年预算数增加776．5万元，主要原因是增加了沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目。

九、国有资本经营预算情况说明

县残联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，县残联的机关运行经费财政拨款预算为4．21万元，比2023减少0．5万，减幅10．62％，主要是厉行节约，差旅费减少。

（二）政府采购情况

县残联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，残联共有车辆1辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年残联开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算126．32万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元，特定目标类项目6个，涉及预算126．32万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：主要用于残疾人事业发展补助资金。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：主要用于残疾人生活和护理补贴

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要用于残疾人事业发展资金和市级五个专门协会经费、物业管理费、康复及托养项目。

（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于：其他残疾人保障支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

残联2024年部门预算公开报表.xlsx