沐川县供销社2024年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作………………………………．．．．．．．．．．1

二、部门预算单位构成………………………………………．．2

三、收支预算情况说明………………………………………．．2

四、财政拨款收支预算情况说明……………………………．．3

五、一般公共预算当年拨款情况说明………………………．．3

六、一般公共预算基本支出情况说明………………………．．5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明………………．．5

八、政府性基金预算支出情况说明…………………………．．5

九、国有资本经营预算情况说明……………………………．．5

十、其他重要事项的情况说明………………………………．．5

十一、名词解释………………………………………………．．6

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．负责贯彻执行中央、省、市、县有关供销体制改革和农村专合经济组织的方针、政策；

2．负责农资供应保障体系建设工作；

3．负责农产品生产流通服务工作，实施“互联网＋供销社”新型流通网络建设；

4．负责指导发展农民合作社和农民专合社联合社工作；

5．负责社有企业的指导、监督，引导社有企业加强合作，发展壮大社有企业，建立和完善“双线运行”体制；

6．负责供销社综合改革相关工作；

7．负责“天府乡村”扶贫商标管理；

8．负责实施两项改革“后半篇”文章之《基层供销社建设工作方案》，在重点乡村建设为农服务综合平台。

（二）沐川县供销社部门简介及2024年重点工作

1．沐川县供销合作社联合社是参照公务员法管理的县政府直属事业单位，核定参公编制6人，现实有在编人员8人；内设办公室和业务股两个股室。2024年重点工作：

2．建设“基层社示范社”，清理“三无”空壳社、僵尸社2个，新建基层社2个。

3．实施“千县千社质量提升行动”，将茨湾基层社打造成服务功能全、社会形象好、可持续发展能力强的基层社。

4．坚持开门开放办社，2024年新增开门开放办社企业2家；新增打造三星级综合服务社1个；新增县城城市经营服务网点5个。

5．抓好川业农资公司26个农资配送网点经营管理，切实加强全县农村春耕生产所需化肥、农药、农膜等物资的储备、调运、配送工作，确保全县优质农资储备和供应。

6．开展土地流转8000亩以上、开展土地半托管10000亩以上。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县供销社没有二级预算单位，部门预算的编制范围仅包括沐川县供销社机关本级。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。沐川县供销社2024年收支预算总数186．73万元，比2023年收支预算总数减少42．02万元，主要原因是减少省级对创建基层供销社的奖补资金上年结转40万元等。

（一）收入预算情况

沐川县供销社2024年收入预算186．73万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入186．73万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

沐川县供销社2024年支出预算186．73万元，其中：基本支出181．33万元，占97．11％；项目支出5．4万元，占2．89％。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县供销社2024年收支预算总数186．73万元，比2023年收支预算总数减少42．02万元，主要原因是减少省级对创建基层供销社的奖补资金上年结转40万元等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入186．73万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出20．16万元、卫生健康支出8．35万元、商业服务业等支出142．98万元、住房保障支出15．23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县供销社2024年一般公共预算当年拨款186．73万元，比2023年预算数减少42．02万元，主要原因是减少省级对创建基层供销社的奖补资金上年结转40万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20．16万元，占10．8％；卫生健康支出8．35万元，占4．47％；商业服务业等支出142．98万元，占76．57％；住房保障支出15．23万元8．16％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18．09万元，主要用于：支付公务员养老保险缴费支出。

2．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2．07万元，主要用于：支付公务员其他养老保险缴费支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6．9万元，主要用于：支付公务员基本医疗保险缴费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1．45万元，主要用于：支付公务员补充医疗保险缴费支出。

5．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算数为137．58万元，主要用于：县供销社机关运行等基本支出。

6．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5．4万元，主要用于：补助供销社推进综合改革恢复重建基层供销社以及建设为农服务综合平台等支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为15．23万元，主要用于：缴纳公务员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县供销社2024年一般公共预算基本支出181．33万元，其中：

人员经费164．25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费17．07万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、接待费、工会费、福利费、咨询费、手续费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县供销社2024年“三公”经费财政拨款预算数0．6万元，其中：公务接待费0．6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费较2023年预算下降25％。主要原因是厉行节约打紧开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县供销社2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县供销社2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，机关运行经费财政拨款预算为137．58万元，比2023年预算140．16万元减少2．58万元，下降1．84％。主要原因是响应政府号召压缩缴费支出。

（二）政府采购情况

2024年，沐川县供销社安排政府采购预算1．2万元，其中，政府采购货物预算1．2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，沐川县供销社共有车辆0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）预算绩效情况

2024年沐川县供销社开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5．4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算5．4万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

附件：供销社2024年部门预算公开报表（部门公开）．xlsx