沐川县人民政府 - 沐川县国有林场2024年部门预算

（二）沐川县国有林场2024年重点工作。贯彻执行《中华人民共和国森林法》及相关法律法规，编制林场发展规划和规范规章制度；负责组织林场的护林防火、病虫害防治、造林、育苗等森林资源保护和培育管理工作；组织实施林场森林资源调查、动态监测和统计；负责林区野生动植物及古、大、珍、稀树木等森林资源的调查保护和监督管理；承担相关林业项目建设工作；对依托国有林场资源建立起来的森林公园、风景名胜区进行管理。

二、部门预算单位构成

沐川县国有林场下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	沐川县国有林场
2	……
3	……

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。沐川县国有林场2024年收支预算总数471.73万元,比2023年收支预算总数减少18.2万元，主要原因是退休人员减少。

（一）收入预算情况

国有林场2024年收入预算787.23万元，其中：上年结转315.5万元，占40%；一般公共预算拨款收入471.23万元，占60%。

（二）支出预算情况

国有林场2024年支出预算787.23万元，其中：基本支出471.73万元，占60%；项目支出315.5万元，占40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

国有林场2024年财政拨款收支预算总数787.23万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加288.3万元，主要原因是上年项目结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入471.73万元；支出包括：社会保障和就业支出53.74万元；卫生健康支出22.31万元；节能环保支出111万元；农林水支出556.13万元；住房保障支出44.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国有林场2024年一般公共预算当年拨款471.73万元，比2023年预算数减少27.2万元，主要原因是人员退休减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出53.73万元，占11%；卫生健康支出22.31万元，占5%；农林水支出351.63万元，占75%；住房保障支出44.06万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为45.93万元，主要用于职工养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2.75万元，主要用于职工其他养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.05万元，主要用于职其他社会保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19.27万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.04万元，主要用于：职工医疗补助缴费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为2万元，主要用于：单位运转。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为349.63万元，主要用于：人员工资、单位运转。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为44.06万元，主要用于：职工公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国有林场2024年一般公共预算基本支出471.73万元，其中：

人员经费412.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费59.44万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费）、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

国有林场2024年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于项目实施接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降30%主要原因是厉行节约，减少用车。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障森林防火、巡护管理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

国有林场2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

国有林场2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购情况

国有林场2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，国有林场所属各预算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

国有林场2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年国有林场开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算59.44万元。其中：人员类项目2个，涉及预算9.44万元；运转类项目2个，涉及预算50万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（本项必填，主要对本部门2024年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，以下为举例说明。如以下未尽列的科目，请参照2024年政府收支分类科目。）

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。