沐川县人民政府 - 沐川县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

按照综合预算的原则，沐川县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入687.14元、上年结转4万元；支出包括：一般公共服务支出570.6万元、社会保障和就业支出60.79元、卫生健康支出19.07元、农林水支出4万元、住房保障支出36.68万元。沐川县人民政府办公室2024年收支预算总数691.14万元,比2023年收支预算总数减少198.49万元，主要原因是公务用车购置经费、政务运转工作经费减少。

（一）收入预算情况

沐川县人民政府办公室2024年收入预算691.14万元，其中：上年结转4万元，占0.6%；一般公共预算拨款收入687.14万元，占99.4%。

（二）支出预算情况

沐川县人民政府办公室2024年支出预算691.14万元，其中：基本支出482.14万元，占69.8%；项目支出209万元，占30.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算总数691.14万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少198.49万元，主要原因是公务用车购置经费、政务运转工作经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入687.14万元，上年结转4万元；支出包括：一般公共服务支出570.6万元、社会保障和就业支出60.79万元、卫生健康支出19.07万元、农林水支出4万元、住房保障支出36.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款687.14万元，比2023年预算数减少202.49万元，主要原因是公务用车购置经费、政务运转工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出687.14万元，一般公共服务支出570.6万元，占83.1%；社会保障和就业支出60.79万元，占8.8%；卫生健康支出19.07万元，占2.8%；住房保障支出36.68万元，占5.3%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为332.16万元，主要用于：工资、津贴补贴、奖金、绩效、交通补贴、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、邮电费、办公费、差旅费等。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为33.43万元，主要用于：临聘人员工资、临聘人员保险等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为205万元，主要用于：政务运转、公务用车购置。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为13.78万元，主要用于：离休干部离休费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为42.05万元，主要用于：缴纳养老保险单位部分。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.97万元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.03万元，主要用于：缴纳医疗保险单位部分。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.04万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出482.14万元，其中：

人员经费415.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基础性绩效、基本绩效工资、行政一次性奖金、编外人员工资等。

公用经费67.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县人民政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数71万元，其中：公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费53万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算下降10%。主要原因是厉行勤俭节约，坚决落实“过紧日子”要求，逐年降低“三公”经费。

2024年公务接待费计划用于外县（区、市）机关单位来沐交流学习、考察调研接待，招商引资接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降67.71%。主要原因是本年公务用车购置计划减少，公务用车购置经费降低。

单位现有公务用车28辆，其中：轿车19辆，越野车9辆。

2024年安排公务用车购置费45万元，拟购置公务用车2辆，其中：商务车1辆，越野车1辆。

2024年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障督查督办、下乡调研等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，沐川县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为227.1万元，比2023年预算减少40.1万元，下降15%。主要原因是厉行勤俭节约，坚决落实“过紧日子”要求。

（二）政府采购情况

2024年，沐川县人民政府办公室安排政府采购预算47.47万元，其中，政府采购货物预算2.47万元；公务用车购置45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，沐川县人民政府办公室共有车辆28辆，其中，县级领导干部用车1辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2024年部门预算安排车辆购置经费45万元。其中，财政拨款预算安排45万元，非财政拨款安排0万元。拟购置县级领导干部用车0辆，应急保障用车2辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年沐川县人民政府办公室开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算209万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算160万元；特定目标类项目2个，涉及预算49万元。

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(五) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映上述项目以外用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。