沐川县水务局2024年部门预算说明

沐川县水务局2024年
部门预算












目  录

一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）沐川县水务局职能简介。负责编制组织实施水务行业综合发展计划和专项规划，协调流城开发工作。指导基本水利建设管理，负责行业监督管理，监督指导在建与建成水利工程质量与安全。组织制定水土保持规划并组织实施，审批县级生产建设项目水土保持方案实施的监督管理、水土保持设施验收备案工作，征收水土保持补偿费工作。组织编制洪水干旱灾害防御规划，防护标准并指导实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导全县水资源统一规划、管理、配置、节约和保护工作。负责全县水政监察工作、河道采砂监督管理，推进落实“河湖长制”工作。
（二）沐川县水务局2024年重点工作。
1、加快重点项目推进
一是继续推进王家祠水库建设工作，加快推进关沱水库前期工作、金王寺水库合同解除工作及后续建设工作，强化我县防洪度汛、水资源利用、水生态保护等能力。二是继续围绕实施乡村振兴战略，大力发展规模化供水，推动实现城乡供水一体化，在水源建设、管网配套等方面加强乡村水务建设，提高农村自来水普及率。
2、常态化开展河（湖）长制工作
强化河湖长制工作落实，及时更新河长制公告牌信息，持续做好河湖健康评价，加大河湖治理保护力度，加强水域岸线管理，规范河道采砂和水利工程管理，确保防洪安全，常常态化规范化开展河湖“四乱”清理专项行动，推进河湖生态环境复苏。
3、推动水土保持工作
加强水土保持事中事后监管，督促生产建设单位落实项目的主体责任，加强水土保持设施建后管护，确保其发挥长久的效益。组织开展生产建设项目水土保持“双随机”检查工作，增强建设单位的水土保持法律意识，认识到水土保持工作的重要性，督促建设单位切实履行水土保持防治责任，最大限度地控制人为的水土流失。继续委托第三方单位开展水土保持“天地一体化”监管服务，持续性、常态化运用科技手段开展生产建设项目水土保持监管，及时将生产建设项目水土保持信息录入全国水土保持监督管理信息系统，有效提升水土保持信息管理能力。完成水利部、省水利厅下发生产建设项目水土保持监管图斑复核任务。
4、农村安全饮水
继续实施农村饮水安全提升项目，保障群众用水需求。持续推广超滤膜水处理设备，提升农村饮水水质，让群众从“有水吃”向“吃好水”转变。
5、小水电站管理
按照省、市的统一安排，持续开展小水电清理整改和分类整改工作，逐步淘汰年久失修、安全生产标准低的小水电站，同时发挥部门联动作用，落实“四个责任人”，加强小水电站的安全生产监管工作。
6、水资源管理
严格落实“四水四定”，以最严格水资源管理考核和县域节水型社会达标建设五年复核为抓手，确保水资源总量控制和效率控制指标不突破红线，全社会节水意识进一步增强，节水体系进一步完善，从而促进供给侧结构性改革，增强县域经济社会可持续发展能力。
7、水旱灾害防御
坚持“防洪优先、注重生态”的原则，持续推进重点山洪沟防洪治理，加强水旱灾害监测预警，推进山洪灾害高风险区标准化建设，加强山洪灾害防治项目建设，完善非工程措施体系，提升灾害防御能力。
8、移民后扶工作
进一步加大移民政策的宣传力度，让广大移民了解政策内容和相关保障措施，以便更好地维护自己的合法权益。同时积极协调相关部门，加强对移民政策的执行和监督，确保政策的有效落实，积极做好移民项目建设和资金争取，确保移民各类生活保障。

二、部门预算单位构成
沐川县水务局下属二级预算单位2个，其中，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

序号 预算单位名称
1 水务综合监察执法大队
2 水利技术服务中心
3 ……

　　

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，沐川县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。沐川县水务局2024年收支预算总数2085.36万元,比2023年收支预算总数减少675.54万元，主要原因是移民项目资金减少。
（一）收入预算情况
沐川县水务局2024年收入预算2085.36万元，其中：上年结转1360.81万元，占65%；一般公共预算拨款收入724.56万元，占35%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
沐川县水务局2024年支出预算2085.36万元，其中：基本支出628.94万元，占30%；项目支出1456.43万元，占70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
沐川县水务局2024年财政拨款收支预算总数2085.36万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少675.54万元，主要原因是移民项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入724.56万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转1360.81万元；支出包括：一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出67.84万元、卫生健康支出28.41万元、农林水支出1937.3万元、住房保障支出50.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
沐川县水务局2024年一般公共预算当年拨款1071.29万元，比2023年预算数减少519.11万元，主要原因是移民项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1万元，占0.09%；社会保障和就业支出67.84万元，占6.3%、卫生健康支出28.41万元，占2.65%、农林水支出923.22万元，占86.18%、住房保障支出50.81万元，占4.78%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.机关事业单位基本养老保险费支出2024年预算数为60.84万元，主要用于：单位基本养老保险费支出。
2.其他社会保障和就业支出2024年预算数为7万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
3.行政单位医疗2024年预算数为7.23万元，主要用于：行政单位医疗。
4.事业单位医疗2024年预算数为15.96万元，主要用于：事业单位医疗。
5.公务员医疗补助2024年预算数为5.21万元，主要用于：公务员医疗补助。
6.行政运行2024年预算数为182.58万元，主要用于：行政人员工资和公用经费。
7.一般行政管理事务2024年预算数为32万元，主要用于：河长制工作相关经费。
8.水利工程运行维护2024年预算数为23万元，主要用于：水利工程运行维护。
9.水土保持2024年预算数为12.26万元，主要用于：天地一体化工作。
10.水质监测2024年预算数为3万元，主要用于：水质监测工作。
11.防汛2024年预算数为25万元，主要用于：山洪灾害非工程措施项目。
12.其他水利支出2024年预算数为299.29万元，主要用于：事业人员工资。
13.住房公积金2024年预算数为50.81万元，主要用于：职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沐川县水务局2024年一般公共预算基本支出628.94万元，其中：
人员经费558.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效、住房公积金。
公用经费70.69万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通补贴。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
沐川县水务局2024年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2023年预算下降16%。主要原因是上级公务接待次数减少。
2024年公务接待费计划用于上级督查水利项目、防汛、移民项目等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%。主要原因是防汛抗旱车辆支出增加。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车4辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车×0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障国债项目、移民项目等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
沐川县水务局2024年政府性基金预算支出1014.08万元，其中：基本支出0万元，项目支出1014.08万元，比2023年预算数减少156.42万元，主要原因是移民项目减少。
九、国有资本经营预算情况说明
沐川县水务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，沐川县水务局机关运行经费财政拨款预算为70.69万元，比2023年预算增加2.5万元，增长3.67%。主要原因是职工人数增加。
（二）政府采购情况
2024年，沐川县水务局安排政府采购0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年沐川县水务局开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算166.31万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目8个，涉及预算70.69万元；特定目标类项目7个，涉及预算95.62万元。
十一、名词解释
(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
(七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
(八)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(九)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
(十)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(十三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(十四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十七)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。




附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
5.国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）
附件2：沐川县水务局2024年部门预算.doc部门预算公开报表（部门公开）4.2.xlsx