沐川县应急管理局2024年部门预算编制说明

沐川县应急管理局
2024年部门预算











目  录

一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）沐川县应急管理局职能简介。
沐川县应急管理局（简称县应急局）是沐川县人民政府工作部门。加挂沐川县安全生产委员会办公室和县森林防灭火指挥办公室牌子。主要职责如下：
（1）负责应急管理工作，组织和指导各乡（镇）和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。
（2）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。
（3）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（4）牵头建立统一的县级应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
（7）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。
（8）按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
（10）负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。
（11）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在沐工矿商贸企业安全生产监督管理工作。
（13）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（14）拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用。推进煤炭体制改革。
（15）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，负责煤矿事故抢险救援和调查处理。
（16）负责安全生产事故调查处理。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（17）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（18）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（19）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（20）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护工作。
（21）承担县森林防灭火指挥部日常工作，下设火灾科学扑救组、信息综合组，各组按分工开展工作。
（22）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）沐川县应急管理局2024年重点工作。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，按照省委、省政府和国家矿山安全监察局工作部署，以学习贯彻《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》为主线，认真落实国务院安委会《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》，坚持“治隐患、控风险、压事故”目标，持续压实责任，提高监管效能，扎实开展治本攻坚三年行动，防范化解重大安全风险，夯实安全生产基础，推动全县矿山安全高质量发展。
全面增强我县安全生产行政执法人员依法行政意识，提高依法行政能力，推动企业进一步落实安全生产主体责任，加大安全生产投入，加强隐患排查治理，不断提升安全管理水平，严厉打击安全生产领域非法违法行为，有效预防一般事故，坚决遏制较大及以上事故，保持我县安全生产形势持续稳定向好。
紧紧围绕“两个坚持、三个转变”总体要求，进一步转变“重救灾轻减灾”的思想，着力发挥应急委、减灾委的作用，注重将救灾工作关口前移，打牢防灾减灾救灾基础，今年，将在上级部门、县委、县政府、局党委的领导下，不折不扣落实防灾减灾救灾相关决策和部署，不断加强应急值守准备、灾情统计报送、预案修订与演练、防灾减灾知识宣传、实施抢险救灾工程等相关工作，确保2024年各项工作有序推进。
二、部门预算单位构成
沐川县应急管理局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括：
序号 预算单位名称
1 沐川县防灾减灾中心
2 沐川县应急管理综合行政执法大队
3 沐川县综合预警指挥中心
4 沐川县消防中队未纳入2024年度部门决算编制范围
　　
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，沐川县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。沐川县应急管理局2024年收支预算总数1827.55万元,比2023年收支预算总数增加185.38万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。
（一）收入预算情况
沐川县应急管理局2024年收入预算1827.55万元，其中：上年结转781.53万元，占42.76%；一般公共预算拨款收入1046.02万元，占57.24%。
（二）支出预算情况
沐川县应急管理局2024年支出预算1827.55万元，其中：基本支出619.14万元，占33.88%；项目支出1208.41万元，占66.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
沐川县应急管理局2024年财政拨款收支预算总数1827.55万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加185.38万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1046.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入781.53万元；支出包括社会保障和就业支出65.57万元、卫生健康支出25.56万元、农林水支出156.98万元、住房保障支出49.75万元、灾害防治及应急管理支出1529.7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
沐川县应急管理局2024年一般公共预算当年拨款1827.55万元，比2023年预算数增加185.38万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出65.57万元，占3.59%；卫生健康支出25.56万元，占1.40%；农林水支出156.98万元，占8.59%；住房保障支出49.75万元，占2.72%；灾害防治及应急管理支出1529.7万元，占83.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为58.90万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.67万元，主要用于：编外人员社会保障支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.35万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.10万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.10万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为156.98万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为49.75万元，主要用于：住房公积金支出。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）2024年预算数为285.55万元，主要用于：行政运行支出。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为208.03万元，主要用于： 一般行政管理事务支出。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）2024年预算数为43.44万元，主要用于： 安全监管支出。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 事业运行（项）2024年预算数为192.72万元，主要用于：事业运行支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  其他应急管理支出（项）2024年预算数为36.40万元，主要用于：事业运行支出。
13.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款） 矿山安全监察事务（项）2024年预算数为159.42万元，主要用于：矿山安全监察事务支出。
14.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款） 其他矿山安全支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：其他矿山安全支出。
15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）2024年预算数为584.15万元，主要用于： 自然灾害救灾补助支出。
16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：其他自然灾害救灾补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沐川县应急管理局2024年一般公共预算基本支出619.14万元，其中：
人员经费549.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、编外人员工资等。
公用经费70.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
沐川县应急管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数5.47万元，其中：公务接待费5.47万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2023年预算无变化。
2024年公务接待费计划用于业务接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算无变化。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年无公务用车购置计划。
2024年无公务用车运行维护费，由沐川县机关事务管理中心统一管理。
八、政府性基金预算支出情况说明
沐川县应急管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
沐川县应急管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，沐川县应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为133.03万元，比2023年预算减少7.68万元，下降5.46%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，削减机关运行支出。
〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕
（二）政府采购情况
2024年，沐川县应急管理局安排政府采购预算3万元，其中，政府采购货物预算3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，沐川县应急管理局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年沐川县应急管理局开展绩效目标管理的项目×20个，涉及预算496.92万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算70.03万元；特定目标类项目13个，涉及预算426.88万元。
十一、名词解释
（本项必填，主要对本部门2024年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，以下为举例说明。如以下未尽列的科目，请参照2024年政府收支分类科目。）
(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
(七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
(八)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(九)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
(十)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(十三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(十四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十七)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。








附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
5.国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx