沐川县人民政府 - 沐川县交通运输局2025年部门预算

4．负责全县公路和水路交通运输（含客货运输市场、物流市场、汽车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作。承担全县出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任，指导地方交通运输行业优化结构、协调发展。对重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资运输进行必要的调控。

5．负责全县公路和水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家、省、市、县重点公路和水路工程建设，监督全县交通建设项目实施。负责“四好”农村路建设管理，推行“路长制”工作，做好全县农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导乡镇具体组织实施。

6．负责水上交通安全监管。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作。负责船员培训和发证的归口管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。负责指导水运市场规划、运力投放管理工作。

7．负责道路运输安全监管。监督指导全县道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实。组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

8．指导交通行业的体制改革，负责交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。开展省际、市际、县际交通经济技术合作与交通工作。

9．负责全县交通战备管理。承担全县重大国防交通运输工作的组织协调和监督检查，承担抢险救灾等突发事件的交通保障任务和交通战备物资运输必要的调控。

10．协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

11．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）沐川县交通运输局2025年重点工作

一是全面加强党建工作。持续开展党纪学习教育，落实市委市政府“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，认真履行党建工作、意识形态工作以及全面从严治党主体责任和监督责任，推进党建与业务工作深度融合。二是加快重点项目推进。围绕完成省重点沐川临港工业及港区交通枢纽投资目标，有序推进龙溪口库区沐溪河旅游航道工程建设，加快推进S310线沐川县箭板镇至新凡段改建工程，加速推进乐山港罗家坝作业区建设项目前期工作。三是加快农村公路项目建设。持续推进幸福美丽乡村路、30户以上自然村通硬化路、次差路修复工程建设，确保年度目标顺利完成。四是加强安全隐患大排查大整治工作。突出抓好交通运输领域安全生产治本攻坚三年行动等重点工作，加大安全隐患排查整治力度，建立隐患整治的长效机制，实现常态化管理，切实消除各类安全隐患，预防和杜绝安全事故的发生。五是积极争取上级支持、储备项目。积极对接省市交通部门，争取早日下达交通专项资金，缓解资金压力。

二、部门预算单位构成

沐川县交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	沐川县交通运输局机关
2	沐川县交通规划勘察设计所
3	沐川县交通工程建设质量监督站
4	沐川县公路建设服务中心
5	沐川县道路运输和港航服务中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。沐川县交通运输局2025年收支预算总数13419.29万元,比2024年收支预算总数10039.67万元增加3379.62万元，主要原因是增加仁沐新高速沐川服务区与城区连接线工程2759.23万元、S310线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程1323万元、幸福美丽乡村路1496万元等结转项目预算。

（一）收入预算情况

沐川县交通运输局2025年收入预算13419.29万元，其中：上年结转8172.41万元，占60.9%；一般公共预算拨款收入1844.08万元，占13.74%；政府性基金预算拨款收入3402.8万元，占25.36%。

（二）支出预算情况

沐川县交通运输局2025年支出预算13419.29万元，其中：基本支出1827.68万元，占13.62%；项目支出11591.61万元，占86.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县交通运输局2025年财政拨款收支预算总数12620.48万元,比2024年财政拨款收支预算总数9716.68万元增加2903.80万元，主要原因是增加仁沐新高速沐川服务区与城区连接线工程2759.23万元、S310线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程1323万元、幸福美丽乡村路1496万元等结转项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1844.08万元、本年政府性基金预算拨款收入3402.80万元，上年结转7373.60万元（一般公共预算拨款7328.60万元、政府性基金预算拨款45万元）；支出包括：社会保障和就业支出192.47万元、卫生健康支出91.48万元、城乡社区支出3402.80万元、交通运输支出8736.94万元、资源勘探工业信息等支出45万元、住房保障支出151.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款9172.68万元，比2024年预算数1860.56增加7312.12万元，主要原因是增加交通工程项目资金254.11万元、水毁工程243.95万元、幸福美丽乡村路1496万元、自然村通硬化路236.53万元、农村客运补助608.32万元、平安渡运建设123.15万元、S310线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程1323万元、仁沐新高速沐川服务区与城区连接线工程2759.23万元、争取资金激励经费116.9万元、农村公路危桥改造58万元、五指山隧道超限检测站建设93.49万元等结转项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出192.47万元，占2.1%；卫生健康支出91.48万元，占1%、交通运输支出8736.94万元，占95.25%、住房保障支出151.77万元，占1.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为182.26万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为10.21万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.74万元，主要用于：机关行政人员医疗保险支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为58.77万元，主要用于：下属事业单位人员医疗保险支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为21.98万元，主要用于：机关和下属事业单位人员（含退休人员）公务员医疗补助、职工补充医疗保险、职工大病医疗保险支出。

6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为280.74万元，主要用于：机关及下属单位人员工资、日常运转支出。

7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为116.9万元，主要用于：争取资金激励经费支出。

8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为6471.52万元，主要用于：交通项目资金、金通工程、水毁工程、幸福美丽乡村路、自然村通硬化路、农村客运补助、S310线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程、仁沐新高速沐川服务区与城区连接线工程支出。

8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算数为80.36万元，主要用于：公路运输量统计样本调查项目（专项资金）支出。

9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2025年预算数为147.7万元，主要用于：水路客运责任保险、平安渡运建设支出。

10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为1639.73万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出、黄丹纸厂转制工作经费、G348线沐川超限检测站建设、乡镇运输综合服务站建设工程、农村公路危桥改造、五指山隧道超限检测站建设支出。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为515.77万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县交通运输局2025年一般公共预算基本支出1827.68万元，其中：

人员经费1610.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费216.89万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县交通运输局2025年“三公”经费财政拨款预算数16.8万元，其中：公务接待费6.80万元，公务用车购置及运行维护费10万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算4.96万元增长1.84万元，增长37.1%。主要原因是2024年公务接待费按2023年执行数预算导致2024年预算数减少。

2025年公务接待费计划用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算10.7万元下降0.7万元，下降0.6%。主要原因是2024年底报废公务用车2辆。

单位现有公务用车5辆，其中：生产用车5辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费10万元，用于5辆生产用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障交通在建项目工程的建设、监督和公路养护管理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县交通运输局2025年政府性基金预算支出3447.80万元，其中：基本支出0万元，项目支出3447.80万元，比2024年预算数6760万元减少3312.20万元，主要原因是减少乐山五通桥经犍为至沐川快速公路工程回购款3500万元。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，沐川县交通运输局下属沐川县交通运输局机关等1个行政单位以及沐川县道路运输和港航服务中心1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为89.49万元，比2024年预算69.82万元增加19.67万元，增长28.17%。主要原因是2025年运转经费与公用经费合并预算。

（二）政府采购情况

沐川县交通运输局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，沐川县交通运输局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，机要通信用车0辆、其他车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年沐川县交通运输局开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算10571.80万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目25个，涉及预算10571.80万元。

十一、名词解释

（本项必填，主要对本部门2025年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，以下为举例说明。如以下未尽列的科目，请参照2025年政府收支分类科目。）

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1-1．部门收入总表（公开表1-1）

1-2．部门支出总表（公开表1-2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2-1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3-1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

3-2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）