沐川县残疾人联合会2025年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）残联职能简介。

沐川县残疾人联合会为县委群团工作部门，负责残疾人维权、康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、用品用具发放、无障碍设施等工作。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，负责《残疾人权益保障法》等相关法规的贯彻实施，并组织开展检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡镇做好残联干部的管理工作，对全县乡镇（街道）残联和专门协会组织以及企事业单位、残疾组织负责人进行培训。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶贫保护政策。

9、组织实施残疾人各职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10、指导和管理各类残疾人专门协会。

11、统筹开展残疾人事业募捐活动。

12、开展残疾人事业的对外交流与合作。

13、加强机关思想、政治、组织作风建设，搞好各乡镇残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

14、承办县委、县政府和市残联交办的其它工作。

（二）残联2025年重点工作。

全面完成“十四五”规划任务，做好“十五五”残疾人事业发展规划。

实施好残疾人康复、产业、就业、就学等残疾人“民生实事”和东西部协作残疾人帮扶项目，持续推进巩固残疾人脱贫成果助推乡村振兴，严守残疾人不发生返贫致贫底线。持续做好残疾儿童筛查、上门评残、困难慰问等“上门服务”工作，全力做好残疾人医保、残疾学生帮扶、职业技能培训和就业帮扶等“需求服务”工作，全力抓好残疾人紧急救助和维权等“紧急服务”工作。加快乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目建成投运。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县残疾人联合会部门预算的编制范围包括：沐川县残疾人联合会机关。

主要包括：

序号预算单位名称

1沐川县残疾人联合会机关

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，残疾所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。残联2025年收支预算总数3878．16万元，比2024年收支预算总数增加2839．42万元，主要原因是增加沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目上年结转资金。

（一）收入预算情况

残联2025年收入预算3878．16万元，其中：上年结转3662．61万元，占94．44％；一般公共预算拨款收入215．55万元，占5．56％。

（二）支出预算情况

残联2025年支出预算3878．16万元，其中：基本支出113．35万元，占2．92％；项目支出3764．81万元，占97．08％，其他残疾人事业支出107．94万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出26．7万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3630．17万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

残联2025年财政拨款收支预算总数3872．42万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加2833．68万元，主要是增加沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入215．55万元、上年结转收入3656．87万元；支出包括：社会保障和就业支出202．47万元、卫生健康支出4．59万元、农林水支出26．7万元、住房保障支出8．48万元、其他支出3630．17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

残联2025年一般公共预算当年拨款215．55万元，比2024年预算数减少44．8万元，主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出9．97万元，占4．63％；行政运行支出90．20元，占41．85％；其他残疾人事业支出102．2万元，占47．41％；其他社会保障和就业支出0．1万元，占0．05％；行政单位医疗支出3．80万元，占1．76％；公务员医疗补助支出0．79万元，占0．37％；住房公积金支出8．48万元，占3．93％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2025年县残联预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的残疾人民生实事、残疾人康复、残疾人扶贫等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障完成特校学生生活补助、扶残助学、残疾人意外伤害保险、5个协会工作、残疾人紧急救助等工作的经费支出。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9．97万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为90．02万元，主要用于残疾人联合会的基本运转和日常管理等方面的支出。

3．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为102．02万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0．1万元，主要用于职工工伤保险和残疾人就业保障金缴费方面的支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3．8万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0．79万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）？社会发展（项）上年结转数为26．70万元，主要用于社会发展方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2025年预算数为8．48万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

残联2025年一般公共预算基本支出113．35万元，其中：

人员经费93．68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工伤保险、残疾人就业保障金缴费、公务员医疗补助、其他工资福利支出、编外人员工资。

公用经费19．67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、电话费、差费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、手续费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

残联2025年“三公”经费财政拨款预算数0．8万元，其中：公务接待费0．8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于因公务接待产生的费用。

（二）2025年无公务用车购置及运行维护费，与2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

残联2025年政府性基金预算支出3630．17万元，其中：基本支出0万元，项目支出3630．17万元，比2024年预算数增加2853．67万元，主要原因是增加了沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目。

九、国有资本经营预算情况说明

残联2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，残联的机关运行经费财政拨款预算为19．67万元，与2024年预算增加7．32万元，增长59．27％。主要原因是与2024年预算统计口径不一致，增加公益性岗位人员支出。

（二）政府采购情况

残联2025年安排政府采购预算55万元。其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，残联共有车辆1辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年残联开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算102．20万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算102．20万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）？社会发展（项）：指用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴社会发展支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

附件：2025年县级部门预算批复表.xlsx