沐川县沐溪镇人民政府2025年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（3）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

（5）负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（6）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（8）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（9）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）沐川县沐溪镇人民政府2025年重点工作。

1．坚持引项目、扩投资，注入发展后劲。招大引强持续发力，立足富硒、富氧等资源禀赋。全力推进环湖竹村、残疾人康复中心、城南变电站等重点项目拆迁任务，全面书写龙腾三溪、幸福火岩、林家岩山地公园后半篇文章，扎实推进农文旅融合；围绕县“一根竹、一叶茶、一颗芋”三大产业广泛开展招商活动，为高质量发展夯实基础、提供支撑。营商环境持续优化。围绕企业需求，持续开展“四送一服”“暖企行动”，了解企业在发展中遇到的难点问题，持续为企业纾困解难。项目建设持续推动。积极争取精品示范村、农副产品精深加工等产业发展、乡村旅游、三产融合等项目，做好产业融合发展。

2．坚持重农业、提品质，提振乡村振兴。稳步推进粮食稳产增效。扛稳粮食安全政治责任，大力开展土地整治，推进高标准农田建设，积极备战2025年6月份火岩现代粮油园区拉练工作。稳步推进特色产业壮大，持续做好“土特产”文章，发展壮大“小香薯”产业，促进黄龙村“小香薯”烘干加工车间高质量投产，补齐特色产业加工环节短板。加快盘活农村项目资产，让闲置资源焕发新机，全力打造乡村旅游品牌，建成并运营好城北体育公园、濠梁·沐茶私汤民宿、林家岩庭院火锅和悬崖餐厅等项目，深化专业合作社、家庭农场、农民增收“三金”模式，“微田园”“庭院经济”产业附加值持续提升。

3．坚持办实事、惠民生，夯实民生福祉。落实民生保障。完善困难群众救助帮扶机制，开展社会救助领域专项巩固提升行动。深化家庭医生签约网格化管理服务，实现一对一、持续性服务。推进村卫生室慢性病精细化管理，扩大居民健康需求“最后一公里”受益范围。抓实政务服务。以政务服务标准化为契机，深化“宿事速办”。优化完善接诉即办奖惩机制，着力降低“心连心”热线诉求案件量、提升三率成绩排名。持续建好乡村两级政务服务站点，全面实施“一网通办”“一站式办结”、最多“跑一次腿”以及全程代理服务。强化文化惠民。深入推进农村精神文明建设，大力倡导乡村文明移风易俗，广泛开展乡村春晚、文化进万家、戏曲进乡村、乡村篮球联赛、乡村文艺汇演等各类群众性文体活动，不断丰富群众的精神文化生活。

（四）坚持强治理、保平安，维护社会稳定。守牢安全生产底线。压紧压实安全生产责任，抓实重点行业、重点领域、重点部位安全监管，深入排查整治生产生活安全、消防安全、食品药品安全、农村道路交通安全等隐患风险点，切实做到防患于未然，坚决防范和遏制安全生产事故发生。深入学习贯彻新时代“枫桥经验”和“六尺巷工作法”，重视矛盾风险排查，力求将矛盾隐患化解在萌芽状态。开展信访积案化解攻坚行动，努力化解各类信访积案，加大对缠访、闹访、非法上访打击力度，规范信访秩序。全面加强基层治理。充分发挥基层党组织作用，加强源头治理和网格化管理，开展群防群治、联防联控，纵深推进“平安沐溪”建设。常态化做好扫黑除恶、反邪教、禁毒、反诈骗、打击非法集资等各项工作，提升群众安全感和满意度，确保全镇社会稳定和长治久安。

二、部门预算单位构成

沐川县沐溪镇人民政府独立预算单位1个，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县沐溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2025年度收入预算3306．36万元，其中本年收入2992．21万元，上年结转314．14万元。本年收入包括：一般公共预算拨款收入2992．21万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；上年结转包括：一般公共预算拨款收入133．27万元、国有资本经营预算拨款收入4万元、单位资金财政代管176．87万元。

2025年度支出预算3306．36万元。支出包括：一般公共服务支出1223．86万元、国防支出6．48万元、公共安全支出6．48万元、文化旅游体育与传媒支出12．33万元、社会保障和就业支出127．36万元、卫生健康支出56．44万元、农林水支出1762．16万元、自然资源海洋气象等支出4万元、住房保障支出103．25万元、国有资本经营预算支出4万元。

沐川县沐溪镇人民政府2025年收支预算总数3306．36万元，比2024年收支预算总数增加12．08万元，总体平衡。本年增减变动较大的有一般公共服务（类）支出增加152．42万元，主要是一般行政管理中上年结转的项目资金增加；农林水支出减少70万元，因本年度生产发展项目较去年所需资金减少；交通运输支出减少40万元，主要是2024年预算一个公路整治项目尾款，2025年无该笔预算支出。

（一）收入预算情况

沐川县沐溪镇人民政府2025年收入预算3306．36万元，其中：上年结转314．14万元，占9．5％；一般公共预算拨款收入2992．21万元，占90．5％。

（二）支出预算情况

沐川县沐溪镇人民政府2025年支出预算3306．36万元，其中：基本支出1298．83万元，占39．28％；项目支出2007．53万元，占60．72％。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县沐溪镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数3129．48万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少120．79万元，主要原因是一般公共服务支出和农林水支出减少。

收入包括：本年一般公共预算收入2992．21万元，上年结转一般公共预算收入133．27万元、国有资本经营预算拨款收入4万元。

支出包括：支出包括：一般公共服务支出1050．99万元、国防支出6．48万元、公共安全支出6．48万元、文化旅游体育与传媒支出12．33万元、社会保障和就业支出127．36万元、卫生健康支出56．44万元、农林水支出1762．15万元、住房保障支出103．25万元、国有资本经营预算支出4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县沐溪镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2992．21万元，比2024年预算数增加11．62万元，主要原因上年结转群众文化资金12．33万元，其他资金基本总体持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1050．99万元，占35．12％；国防支出6．48万元，占0．22％；公共安全支出6．48万元，占0．22％；社会保障和就业支出127．36万元，占4．26％；卫生健康支出56．44万元，占1．89％；农林水支出1641．22万元，占54．85％；住房保障支出103．25万元，占3．45％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为8．14万元，主要用于：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为1．78万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

3．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为2．9万元，主要用于：其他政协事务支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为633．36万元，主要用于：机关行政单位基本支出。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为380．81万元，主要用于：机关下属事业单位的基本支出。

6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为24万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2025年预算数为6．48万元，主要用于：民兵建设与管理等方面的支出。

8．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025年预算数6．48万元，主要用于：各级司法行政部门组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

9．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数2．4万元，主要用于：老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数121．39万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数3．57万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数24．14万元，主要用于：机关行政单位基本医疗保险缴费经费。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数22．14万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数10．16万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数7．46万元，主要用于：其他农业农村方面的支出。

16．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数108．36万元，主要用于：农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

17．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数12．58万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数1633．76万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数103．25万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县沐溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1298．83万元，其中：

人员经费1131．14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费167．69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、编外人员工资。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县沐溪镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算略有上涨。主要是2025年招商引资任务加重，重大项目建设增多，预计接待上级调研和意向投资企业考察交流批次会增加。2025年公务接待费计划用于规定开支的各类公务接待活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平）。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车4辆，小型载货汽车2辆。2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费10万元，用于6辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出，主要用于应急保障、农业专业技术等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县沐溪镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县沐溪镇人民政府2025年国有资本经营预算支出4万元，其中：基本支出0万元，项目支出4万元。该项为国有企业退休人员社会化管理补助支出项目，是2024年结转项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，沐川县沐溪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为108．88万元，与2024年预算减少3．68万元，减少3．27％。主要原因是厉行节约。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，沐川县沐溪镇人民政府所属各预算单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车4辆、农业技术人员用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

沐川县沐溪镇人民政府2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

2025年沐川县沐溪镇人民政府开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算1693．38万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目21个，涉及预算1693．38万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

  附件：2025年沐溪镇预算批复表（公开表）.xlsx

沐溪镇人民政府

2025年2月25日