沐川县农业农村局2025年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

农业农村局制定并实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；牵头组织全县农村经济体制改革、农业科技体制改革、行政执法等体制改革和农业人居环境；负责全县农业投资、农田建设、对外合作、农业农村人才、农业区划、乡村振兴、资源保护、科技推广、防灾减灾、农作物病虫害防治等工作；负责制定并实施全县农机化、智能化、数字化发展规划；负责全县农业投入品监管、农产品质量安全监管及监测、追溯、风险评估、防致贫返贫；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）农业农村局2025年重点工作。

2025年，全县农业农村工作要全面学习贯彻党的二十届三中全会精神，谋深抓实农业农村改革发展各项工作，有力推动“三农”领域重点任务落地见效。实施茶叶、魔芋等特色产业“建圈强链”，以产业提质增效推动县域经济高质量发展，加快推进农业农村现代化，持续巩固脱贫攻坚成果，全力助推乡村振兴。力争实现农民人均可支配收入同比增长7％以上、一产增加值同比增长5％的目标。重点抓好以下工作：

一是守牢耕地保护红线。从严落实耕地保护党政同责，严守耕地保护底线，坚决遏制“非农化”、有效防止“非粮化”。

二是稳定粮猪生产发展。严格落实粮食安全党政同责，压实粮食生产责任，持续抓好粮食作物生产和大豆玉米带状复合种植；抓好生猪稳产保供，落实生猪扶持政策。

三是强化品牌打造。突出“生态、有机、富硒”主题，大力发展绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品，积极争创全国名特优新农产品。

四是特色产业建圈强链。高质量推进现代农业园区建设，加快发展魔芋、紫茶基地，实现基地标准化、规范化建设，加快构建具有沐川特色的现代化产业集群，因地制宜发展新质生产力，进一步建链延链补链强链。

五是持续巩固脱贫成果。围绕健全防止返贫动态监测帮扶机制，坚持守底线、增动力、促振兴，紧扣“打基础、强弱项、补短板、促提升”原则要求，聚焦产业和就业，强化精准帮扶。

六是深化农业农村改革。深入推进农村土地、集体产权、宅基地“三权分置”改革，探索创新益农联农机制，盘活农业农村资源资产，激发农村发展活力，增加农民改革收入。

七是全力推进乡村振兴。坚持生态优先、综合治理积极实施农业面源污染综合治理项目，推进化肥农药减量增效、畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用、地膜科学使用处置等工作；持续开展农村厕所、污水、垃圾“三大革命”，常态化开展农村“五清”行动，实现农村人居环境持续改善，绘就宜居宜业和美乡村新画卷。

八是筑牢农业安全底线。严格落实安全生产管理“三管三必须”和班子成员“一岗双责”，切实抓实各项安全措施落地，抓好农产品质量安全、农村沼气池、农用机械、农业在建工程等农业农村重点领域安全监管，切实做到农业行业安全生产，确保全年无重大安全事故发生。

二、部门预算单位构成农业农村局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。主要包括：

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。农业农村局2025年收支预算总数24352．23万元，比2024年收支预算总数19909．34增加4442．89万元，主要原因是一般公共预算拨款收入、上年结转增多。

（一）收入预算情况

农业农村局2025年收入预算24352．23万元，其中：上年结转20583．96万元，占84．52％；一般公共预算拨款收入3603．77万元，占14．8％；政府性基金预算拨款收入164．5万元，占0．66％。

（二）支出预算情况

农业农村局2025年支出预算24352．23万元，其中：基本支出1616．27万元，占6．64％；项目支出22735．96万元，占93．36％。

四、财政拨款收支预算情况说明

农业农村局2025年财政拨款收支预算总数24343．23万元，比2024年财政拨款收支预算总数19907．46万元增加4435．77万元，主要原因是一般公共预算拨款收入、上年结转增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3603．77万元、本年政府性基金预算拨款收入164．5万元，上年结转的一般公共预算拨款收入9105．01万元、政府性基金预算拨款收入11469．95万元；支出包括：社会保障和就业支出168．7万元、卫生健康支出75．4万元、节能环保支出3126万元城乡社区支出217．55万元、农林水支出9203．39万元、住房保障支出135．28万元、其他支出11416．91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村局2025年一般公共预算当年拨款3603．77万元，比2024年预算数1474．21万元增加2129．56万元，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加、人员增多，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出168．7万元、占比1．32％；卫生健康支出75．4万元、占比0．6％；节能环保支出3126万元、占比24．6％；农林水支出9203．39万元、占比72．42％；住房保障支出135．28万元、占比1．06％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为162．11万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险支出。

2．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为6．59万元，主要用于：在职职工其他社会保障缴费。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16．39万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为45．41万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为13．6万元，主要用于：公务员医疗补助。

6．节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2025年预算数为11万元，主要用于：长江流域“十年禁捕”工作经费支出。

7．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为374．5万元，主要用于：单位行政人员职工工资、津补贴、奖金、公用经费等支出。

8．农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为20万元，主要用于：单位政务运转工作经费。

9．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为862．38万元，主要用于：单位事业人员职工工资、津补贴、奖金、公用经费等支出。

10．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为33万元，主要用于：重大动物疫病防控。

11．农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算数为38．5万元，主要用于：农产品质量安全监管经费、沐川县农药包装废弃物回收处理项目。

12．农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算数为13万元，主要用于：国有农场税费改革转移支付资金。

13．农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2025年预算数为26万元，主要用于：四川省茶博会场馆搭建费用。

14．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1846万元，主要用于：巩固脱贫成果衔接乡村振兴县级衔接资金、省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金支出。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数135．28万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局2025年一般公共预算基本支出1616．27万元，其中：

人员经费1412．53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费203．75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村局2025年“三公”经费财政拨款预算数11．05万元，其中：公务接待费7．22万元，公务用车购置及运行维护费3．83万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算增加3万、增长71％，主要原因是机构改革业务开展活动需要。

2025年公务接待费计划用于单位执行公务，开展公务活动所开支的相关费用

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆（由机关事务中心统一调度），皮卡车2辆。

2025年没有安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费3．83万元，用于2辆公务用车川LBU863、川LNR202（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障高标准农田建设、农村人居环境整治、重大动物疫病防控、长江十年禁渔、巩固脱贫成果衔接乡村振兴县级衔接等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

农业农村局2025年政府性基金预算支出11634．45万元，其中：项目支出11634．45万元，比2024年预算数11655．42万元减少20．97万元，主要原因是债券资金结转结余减少。

九、国有资本经营预算情况说明

农业农村局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，农业农村局下属农业农村局机关1家行政单位以及县农机监理站、县动物疫病预防控制中心、县农业技术服务中心、县乡村振兴服务中心、县农产品质量安全中心、县茶产业服务中心、县魔芋产业服务中心7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为203．76万元，比2024年预算增加70．7万元，增长53．13％。主要原因是机构改革人员增加、经费增多

（二）政府采购情况

农业农村局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，农业农村局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，保障用车1辆（由机关事务服务中心统一调度）、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年农业农村局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1987．50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个，涉及预算1987．5万元。

十一、名词解释

（本项必填，主要对本部门2025年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，以下为举例说明。如以下未尽列的科目，请参照2025年政府收支分类科目。）

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

2025部门预算公开报表（部门公开）.xlsx