沐川县黄丹镇人民政府2025年部门预算公开编制说明

沐川县黄丹镇人民政府2025年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县黄丹镇人民政府职能简介。

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4、加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5、负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6、推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）委员会工作，维护群众合法权益。

7、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8、负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9、负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10、承担法律法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）沐川县黄丹镇人民政府2025年重点工作。

1、聚焦党的建设，突出政治引领高度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，以中心组学习为龙头，跟进学习习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，落实重大问题党委会研究讨论要求，落实“三重一大”事项按制度规范执行。持续深化党纪学习教育，持之以恒纠“四风”，落实中央八项规定及其实施细则精神，反对形式主义、官僚主义问题。坚定不移严党风，强化监督执纪问责，进一步巩固党风廉政教育成果。科学合理编制财政预算，继续过“紧日子”，支持全镇经济社会高质量发展。

2、聚焦统筹调度，增强经济发展力度。全面贯彻新发展理念，坚定不移走高质量发展之路。牢固树立以“软环境”带动“硬环境”的发展理念，努力做好招商引资工作，全程“一对一”跟踪服务好已落户的规上企业、辖区企业、预培育企业，促进项目落地生根。进一步创新招商方式，努力营造全域招商、亲情招商、以商招商的良好氛围，围绕移民服务中心建设和边河粮蔬畜农业园区规划建设，结合我镇现有刺梨、猕猴桃、蔬菜、生猪养殖等产业优势，开展技术人才回引工程，积极与川供天下公司合作，不断推动川南大米、干蔬加工项目落地黄丹。争取回引吉家农业科技有限公司与沐丰源合作，以资源带动招商，以招商带动产业，以产业带动发展，以发展带动经济，打好优化环境“组合拳”，让优质项目招得进、落得下、留得住，逐步推进我镇高质量经济发展再上新台阶。

3、聚焦品质提升，拓展和美乡村维度。落实长效脱贫机制，加强边缘户关注监测。积极开展就业引导、技术培训，着力增强困难群众“造血”能力，进一步激发困难群众内生动力。持续巩固乡镇环境品质功能提升成果，有效治理乱搭乱建、乱丢乱放等现象，继续开展美丽镇村建设，积极争取乡村振兴和移民等政策项目，不断完善基础设施建设，不断提升群众居住幸福指数。深入开展耕地“非农化”“非粮化”排查整改工作，全力保障粮食安全，稳定种粮面积，重拳打击农村乱占耕地建房行为，坚持“两违”整治高压态势不松劲，对农民建房工作加强审批，实现逢建必报。做好抗旱抗汛工作，实时掌握沟渠水库河流等情况，切实保障辖区内群众生活及生产用水。

4、聚焦底线思维，垒高社会安全厚度。加强社会治安管理，大力开展禁毒宣传、反诈宣传、三提升宣传等工作，深化平安建设。强化上下联动，发挥群防群治作用，加强与政法部门的沟通协作，震慑不法分子，守护一方平安。积极做好信访稳定工作，学习借鉴新时代“枫桥经验”，把人民调解、行政调解、司法调解有机结合，将矛盾解决在基层，维护公平正义。全面细致排查影响发展稳定的苗头隐患，建立台账，定期分析研判、协调推动，做到提前介入、抓早抓小、防微杜渐。持之以恒抓好安全生产、食品药品安全、防溺水等工作，全力筑牢社会安全稳定防线，为我镇经济社会建设平稳向好发展保驾护航。

5、聚焦优质均衡，增进民生福祉温度。坚持把保障人民健康放在重要位置，加强医疗卫生服务能力建设，精准落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助政策，全力遏制农村人口因病致贫。积极对接争取，整合各类救助资金，及时保障困难群众基本生活。做好退役军人服务，完善退役军人常态化联系机制，确保各类优抚资金发放准确、规范，全面完成年度征兵工作目标任务。积极开展创文创卫工作，不断加强基础设施建设和村组卫生保洁力度，大力推进“厕所革命”工作，常态化摸排整治，确保年度户厕改造目标完成。积极发挥农家书屋、综合文化站、新时代文明实践站（所）等镇村文化场所阵地作用，让更多优质资源向社会开放，更好地满足群众对文化设施的需求，不断提升我镇公共文化服务水平，进一步激发全镇上下干事创业的精气神。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县黄丹镇人民政府预算编制范围包括黄丹镇人民政府党政机关、政府下属单位便民服务中心、农业综合服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县黄丹镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。沐川县黄丹镇人民政府2025年收支预算总数1425．08万元，比2024年收支预算总数减少170．76万元，主要原因是厉行节约原则。

（一）收入预算情况

沐川县黄丹镇人民政府2025年收入预算1425．08万元，其中：上年结转25．94万元，占1．82％；一般公共预算拨款收入1399．14万元，占98．18％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

沐川县黄丹镇人民政府2025年支出预算1425．08万元，其中：基本支出863．69万元，占60．61％；项目支出561．39万元，占39．39％。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1408．44万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少179．42万元，主要原因是厉行节约原则。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1399．14万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入8．8万元、上年结转国有资本经营预算拨款收入0．5万元；支出包括：一般公共服务支出708．49万元、国防支出1．85万元、公共安全支出1．85万元、文化旅游体育与传媒支出8．8万元、社会保障和就业支出81．48万元、卫生健康支出34．68万元、农林水支出504．07万元、住房保障支出66．72万元、国有资本经营预算支出0．5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县黄丹镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1399．14万元，比2024年预算数增加5．91万元，主要原因是人员变动，工资上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出708．48万元，占50．64％；国防支出1．85万元，占0．13％；公共安全支出1．85万元，占0．13％；社会保障和就业支出81．48万元，占5．82％；卫生健康支出34．68万元，占2．48％；农林水支出504．08万元，占36．03％；住房保障支出66．72万元，占4．77％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为3．91万元，主要用于：保障镇人代会正常召开。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为1．16万元，主要用于：代表履职活动支出，保障镇人大代表依法进行履职。

3．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为1万元，主要用于：保障政协事务正常开展。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为450．7万元，主要用于：机关人员工资、福利及保障日常办公正常运行。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为231．71万元，主要用于：下属事业单位人员工资、福利及保障日常办公正常运行。

6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为20万元，主要用于：地方志编纂经费。

7．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2025年预算数为1．85万元，主要用于保障民兵训练等方面支出。

8．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025年预算数为1．85万元，主要用于全镇普法宣传等方面支出。

9．社会保障和就业支出（类）老龄事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为1．6万元，主要用于老龄事务支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为77．8万元，主要用于在职职工基本养老保险费支出。

11．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2．08万元，主要用于单位职工按照规定标准缴纳的工伤保险缴费和残疾人保障金缴费支出

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17．4万元，主要用于按照规定标准缴纳行政人员的基本医疗保险支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12．26万元，主要用于按照规定标准缴纳事业人员的基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5．02万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

15．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为1．01万元，主要用于原加禾一组瓷砖厂占地补偿费支出。

16．农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2025年预算数为6万元，主要用于库区水面漂浮物清理打捞社会化服务支出。

17．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为497．07万元，主要用于所有村组干部报酬、村绩效考核、基层组织活动与公共服务运行经费、村级办公经费等支出。

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为66．72万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2025年一般公共预算基本支出863．69万元，其中：

人员经费736．38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费127．31万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数6．4万元，其中：公务接待费0．8万元，公务用车购置及运行维护费5．6万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

2024年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费5．6万元，用于2辆公务用车燃油、维修等方面支出，主要保障机关干部到市县级部门出差或下村处理信访维稳、监督检查、应急保障等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2025年国有资本经营预算支出0．5万元，其中：基本支出0万元，项目支出0．5万元，比2024年预算数减少1万元，主要原因是厉行节约原则。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，沐川县黄丹镇人民政府机关及下属便民服务中心、农业综合服务中心等的机关运行经费财政拨款预算为127．31万元，比2024年预算增加2．19万元，增长1．75％。主要原因是残疾人就业保障金从人员类变更为公用经费类，增加了公用经费数据。

（二）政府采购情况

沐川县黄丹镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，沐川县黄丹镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年沐川县黄丹镇人民政府开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算535．44万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目22个，涉及预算535．44万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

沐川县黄丹镇人民政府2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx